监督索引号53092600636100201000

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.福荣卫生院集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，承担辖区群众常见病、多发病的诊治、国家基本公共卫生服务、妇女儿童健康行动计划、中医药服务等工作。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

3.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4.为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。

2.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

3.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度，严防境外疫情输入；二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；四是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。

4.加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

5.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。

6.扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7.定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县福荣卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度收入合计2,242,102.38元。其中：财政拨款收入2,117,040.63元，占总收入的94.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,712元（含教育收费0元），占总收入的0.21%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120,349.75元，占总收入的5.37%。与上年相比，收入合计减少70,128.65元，下降3.03%。其中：财政拨款收入减少38,901.25元，下降1.8%；上级补助收增加入0元，与上年对比无变化；事业收入减少45,533.15元，下降90.62%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加14,305.75元，增长13.49%。收入下降的主要原因为本年度我院未开展诊疗服务，无收入，且新冠病毒疫情防控项目经费财政拨款收入减少，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度支出合计3,182,988.64元。其中：基本支出1,572,684.62元，占总支出的49.41%；项目支出1,610,304.02元，占总支出的50.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加687,405.68元，增长27.54%。其中：基本支出增加255,657.42元，增长19.41%；项目支出增加431,748.26元，增长36.63%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。增长的主要原因为本年度我院事业人员调增艰苦边远工资、正常晋升、人员专技变动，人员经费增加，故基本支出增加；项目支出增加是因为本年度我院基本公共卫生服务经费支出1054830.38元，包括支付村医2020年1-12月基本公卫项目经费，2021年7-12月基本公共卫生服务项目经费，2021年福荣卫生院家庭医生团队签约经费以及购买了疫情防控医疗设备；其他基层医疗卫生机构支出354514.49元；乡镇卫生院支出200959.15元。故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,572,684.62元，与上年相比增加255,657.42元，增长19.41%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,547,611.41元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,073.21元，占基本支出的1.59％。与上年相比较增加255684.62元，增长19.41%，增长的原因为本年度我院事业人员调增艰苦边远工资、正常晋升、人员专技变动，人员经费增加，故基本支出增加，平均工资福利支出25073.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,610,304.02元。与上年相比增加431704.02元，增长36.63%，增长的主要原因为本年度我院基本公共卫生服务经费支出1054830.38元，包括支付村医2020年1-12月基本公卫项目经费，2021年7-12月基本公共卫生服务项目经费，2021年福荣卫生院家庭医生团队签约经费以及购买了疫情防控医疗设备；其他基层医疗卫生机构支出354514.49元；乡镇卫生院支出200959.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年福荣卫生院医疗业务发展项目支出200959.15元，主要用于本院临聘人员基本工资绩效工资支出等日常发展活动支出。

2.2022年乡村医生实施基本药物制度中央和省级补助资金354514.49元，主要用于发放村医基药省级补助及村医基药中央补助。

3.2021年基本公共卫生服务项目补助资金1054830.38元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,892,797.32元，占本年支出合计的90.88%。与上年相比增加1,117,095.77元，增长62.91%，增长的主要原因是基本支出增加包含事业人员调增艰苦边远工资、基本工资调增、正常晋升、人员专技变动，人员经费增加；项目支出增加的主要原因为本年度我院支付村医2020年1-12月基本公卫项目经费，2021年7-12月基本公共卫生服务项目经费，2021年福荣卫生院家庭医生团队签约经费以及购买了疫情防控医疗设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出305,237.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。比上年增加109037.72元，同比增长55.57%，增长的主要原因为事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于行政事业单位离退休85882.2元；机关事业单位基本养老保险缴费212404.16元；死亡抚恤1045.2元；其他社会保障和就业支出5906.16元。

9.卫生健康（类）支出2,501,009.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。比上年增加1005509.6元，同比增长67.24%，增长的主要原因为人员经费及项目经费增加。主要用于基层医疗卫生机构1453600.83元；公共卫生965598.21元；行政事业单位医疗81810.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出86,550元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。比上年增加2550元，同比增长3.04%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣卫生院资产总额2134706.35元，其中，流动资产1175781.13元，固定资产958925.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少751969.02元，下降26.05%，其中固定资产增加25583.6元，增加2.74%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

         国有资产占有使用情况表

                            单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

         3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。与上年对比无变化。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一是持续深化医药卫生体制改革：建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度。二是全面落实预防为主工作方针：加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力。三是推动爱国卫生运动与健康促进行动：深入开展爱国卫生运动；加强健康教育宣传力度。四是维护重点人群健康：提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理。五是提升医疗卫生服务水平：建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；加强医疗服务质量安全监管。六是加强医院人才队伍建设，大力培养卫计人才。七是实施健康扶贫：做好精准识别和动态管理工作；提高建档立卡贫困人口医疗保障水平。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度收入合计2242102.38元。其中：财政拨款收入2117040.63元，事业收入4712元，其他收入120349.75元，2022年度支出合计3182988.64元。其中：基本支出1572684.62元，项目支出1610304.02元。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》建立健全部门内部控制制度，明确工作职责，相互合作相互制约，正确行使职权。根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算，并提交上级主管部门审批。

4.绩效自评的目的。通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

5.自评组织过程。成立项目绩效目标评价领导小组，负责本单位绩效评价管理工作，按规范财政支出项目作绩效评价。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

7.存在的问题和整改情况。问题：存在问题：1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。通过自评，完成了年初预算设定的目标及上级下达目标任务。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理预算，切实加强预算执行管理，提高预算编制准确性，确保圆满完成财政预算收支目标。项目资金管理做到专款专用，按项目实施方案及进度及时支付资金，提高资金使用效益，确保项目如期完成。上一年度预算执行完毕及项目实施完成后，所有项目对照年初制定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100201111