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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.集合医疗、急救、教学、预防、保健为一体。医疗业务辐射“两国（中国、缅甸）四县八乡镇”，服务人口近20万人。树立“一切为了患者，为了患者的一切，为了一切患者”的理念。

2.加强各个乡镇农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高医疗质量管理。

医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题。过去的一年里，医院以“二级综合医院”创级达标为契机，深入推进医疗质量管理工作，不断健全质量体系建设，强化核心制度执行，有力地促进了医疗、护理、感控等管理水平的提升。一是抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，成立9个质量管理委员会； 持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平；充分发挥院科两级质控的作用，强化质控管理，每个季度对科室执行医疗核心制度情况及患者安全管理进行全面督查，并实施奖惩促进了医疗质量持续改进。二是抓护理质量不放松。进一步完善护理部各项规章制度7项，改进服务流程，促进护理质量考核常态化，各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质；三是抓院感质量不放松。调整充实医院感染管理委员会，加强修订和完善医院感染管理制度及措施，认真开展消毒效果、院感病历、抗菌药物使用、手术切口类别等监测工作，加强对一次性医疗卫生用品、医疗废物、消毒器械的管理。四是抓医疗安全不放松。继续抓好医疗安全教育及相关法律法规的学习、教育与培训，严格执行医务人员准入及技术准入标准，对未取得执业医师资格的人员一律不予单独执业；强化医患有效沟通，落实好“危急值”报告制度防止安全隐患。全年医院未发生经鉴定的医疗事故。五是抓抗菌药物不放松。合理使用抗菌素，规范临床用药，加强药品不良反应监测上报，规范麻醉药品管理制度，全年医院药占比明显下降，药品次均费用也在逐步下降。2022年医疗工作完成情况2022年医院门诊人次24.65万人次，较上年增加0.026万人次，增幅1.07%，出院人数0.92万人，较上年增加0.12万人，增幅15.15%，2022年门诊人次平均费用183.43元，每床日收费水平466.43元，较上年增加195.01元。

2.提高基础设施建设。

为全面提升就医环境 ，医院着力抓基础设施建设工作，二级综合医院初步建成，相应的科室及设备不断完善。消毒供应中心及洗衣房建设项目，投资1200万元，现该项目完全竣工并交付我院使用，药剂科、病案科、消毒供应中心、洗衣房、后勤物资仓库已搬迁进入该楼办公；血液透析中心改造项目，投资340万元，现已完成建设并交付我院使用；五官科住院部改造项目，投资80万元，该项目也全面完工并投入使用，设置床位23张；洁净手术室改造工程项目，投资300万元交付我院使用；重症医学科（ICU）改造工程项目，投资500万元，建设完成并交付我院使用，信息化建设工程项目，投资500万元，按照二级综合医院框架，该系统也全面上线，部分信息软件不合理之处正在调试当中。耿马孟定（国门）医院建设项目。该项目共分为3部分，即：第一部分为耿马孟定（国门）医院建设项目，投资1亿元，由云投集体负责承建新院区的门诊综合大楼，建筑面积10555.29平方米；第二部分为耿马孟定（国门）医院—国门疾控建设项目，投资0.3亿元，由云投集团负责承建新院区的疾控中心大楼，建筑面积1094.46平方米；第三部分为耿马县第二人民医院建设项目一期工程，由医投公司负责项目实施，云南康硕建筑工程有限公司负责承建第二人民医院医技楼、住院部综合楼、后勤服务综合楼及附属工程建设，投资3.08亿元，建筑面积49322.55平方米。该项目已于2021年11月11日启动。

3.切实抓好后勤保障。

安全环境得以改善。加大水电巡查力度，及时排查水电故障，保障全院水电供应正常，全年未出现重大断水、断电的情况。高度重视安全生产及消防安全工作，组织开展知识讲座3余次，消防演练1场次，参与职工373人次

4.切实加强药事管理。

确保药品规范统一。严格药品购销制度，所有药品、医疗器械均从正规渠道购进，资质齐全，无伪劣药品出现。严格药品入库、出库、销售的对账，做到一月一对账，一年一盘点，账务相符率98%。

5.信息系统运行平稳。

智联医院搭上快车。一是上线全新的电子病历信息系统，完成行政管理系统、财务系统、后勤管理系统、电子病历系统、检验系统、影像系统等有关医院的信息系统全面整合上线。二是健全网络安全体系，提升医院安全防护等级，全年未发生恶意攻击事件，各项数据保存完好；三是加强全院信息化设备维护与保养，全年排除各项故障580余次，排除率为98%；四是组织开展瘫痪事件应急演练工作，完善网瘫事件的处置机制，全年未发生重大网络瘫痪事件；五是远程医疗成效显著，有效的促进诊疗技术的提升，去年与昆明医科大学第一附属医院开展远程会诊313例。

6.加强基本公共卫生管理。

2022年内0--6岁儿童预防接种16461人次，年末孕产妇早孕建册人数311人，年末糖尿病患者累计管理人数1220人次，居民健康档案累计建档率90%，高血压患者累计管理人数4485人，肺结核患者健康管理50人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、中医科、重症医学科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、绩效办、信息科、院感办、后勤科、病案室、基卫办、艾滋病办、药剂科、消毒供应室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度收入合计133196207.2元。其中：财政拨款收入53999696.6元，占总收入的40.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入76869989.35元（含教育收费0元），占总收入的57.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2326521.25元，占总收入的1.75%。与上年相比收入合计增加29025737.86元，增长27.86%。其中：财政拨款收入增加26514167.97元，增长96.47%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加6726696.54元，增长9.59%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加少0元，与上年相比无变化；其他收入减少4215126.65元，下降64.44%。主要原因是2022年财政下拨31000000元耿马县二院建设项目经费，财政拨款收入较上年增加；2022年我院新增血液透析，重症医学科等科室，提高卫生院医疗救治能力，医疗救治人数增加，医疗事业收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度支出合计126500623.58元。其中：基本支出19211539.13元，占总支出的15.19%；项目支出107289084.45元，占总支出的84.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6771204.91元，增长5.66%。其中：基本支出增加2618237.72元，增长15.78%；项目支出增加4152967.19元，增长4.03%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加少0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因分析2022年应我院新招聘医护人员4名，卫生院工资福利支出增加，退休职工病逝2人，增加死亡抚恤金发放，故与上年相比财基支出增加；2022年我院项目支出包括耿马县第二人民医院建设项目，该项目支出31000000元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院正常运转的日常支出19211539.13元，与上年相比较增加了2618237.72元，较上年增长15.78%，主要原因是2022年我院新招聘员工4名，卫生院工资福利支出增加，在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18901377.69元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310161.44元，占基本支出的1.61％。工资福利支出18183277.26元，平均工资福利支出173174.07元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107289084.45元，其中：基本建设类项目支出31000000元。比上年同期增加了4152967.19元，增长4.03%，主要原因为疫情采购新冠检测设备及耿马县第二人民医院新院建设，故项目经费支出增加具体项目开支及开展工作情况：

1.耿马县第二人民医院新院建设项目支出31271200.56元，主要用于耿马县第二人民医院新院前期工作经费支出及基本建设支出。

2.传染病3号住院楼改造项目支出914990元，主要用于3号住院楼改造符合传染病楼标准相关基本装修、安装支出及电力系统变压器安装改造。

3.乡镇卫生院医疗业务发展项目支出67197149.18元，主要用于本院临聘人员基本工资绩效工资支出，我院开展医疗业务活动办公经费支出及医院相关设备维修维护等医院日常发展活动支出。

4.基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出824754.9元，主要用于发放村医基药省级补助及村医基药中央补助。

5.基本公共卫生服务支出3212606.39元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

6.重大公共卫生服务支出553763.07元，主要用于开展抗病毒及中医药服药监督、血清检测、艾滋病检测交通补助等相关工作支出。

7.新冠肺炎疫情防控补助项目支出1746106.45元，主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出。

8.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级补助项目支出1000元；主要用于发放建档立卡贫困人口家庭医生签约服务经费。

9.疫情防控工作人员资金补助资金项目支出930500元，主要用于新冠疫情防控期间政府招聘新冠疫情防控人员工资支出。

10疫苗接种补助项目支出11602元，主要用于疫情防控期间支援老师的住宿支出。

11.耿马县第二人民医院建设项目前期工作经费项目支出99974.69元，主要用于耿马县第二人民土地证办理、设计费等相关前期工作经费支出。

12.抗疫特别国债项目补助资金项目支出425437.21元，主要用于1号住院楼装修支出

13.第三批新冠疫情防控应急物资补助资金项目支出100000元，主要用于援缅专班中药颗粒支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出57891953.43元，占本年支出合计的45.76%。与上年相比增加21673312.21元，增长59.84%，主要原因是支付采购新冠肺炎检测设备及耿马县第二人民医院新院建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出3106617.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，比上年同期增加971619.41元，增长45.51%，主要原因是2022年我院退休职工死亡2人，增加发放死亡抚恤金，在职人员工资薪金进行调整，故社会保障类支出较上年增加。主要用于行政事业单位养老支出2947015.39元，死亡抚恤支出79168.4元，其他社会保障和就业支出80434.04元。

9.卫生健康（类）支出53632853.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.64%。比上年同期增加20791191.56元,增长63.3%。主要原因是本年新增卫生健康领域中央基建投资预算国门医院建设补助资金支出及疫情防控购入新冠检测设备支出。主要用于公立医院支出32186190.56元，基层医疗卫生机构支出14620837.35元，公共卫生支出4738968.84元，行政事业单位医疗支出1156356.85元，其他卫生健康支出930500元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1152482元，一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。比上年同期增加32823元，增长2.93%，主要原因是2022年在职人员进行住房公积金基数调整。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，年初预算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出，落实年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13066.7元，增长48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为40000元，与上年相比增加13066.7元，增长48.52%，公务接待费支出决算增加0元，与上年相比无变化。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是2022年我院疫情防控下乡次数增加，公务车使用率加大，公务用车损耗增加，运行维护费增加；

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护支出40000元，主要用于疫情防控、基卫办、艾滋病办下乡，病人输送（相关工作范围）所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院属于财政补助事业单位，故2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额176405134.23元，其中，流动资产净值73904086.51元，固定资产47625899.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程54245315.03元，无形资产629833.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4201890.64元，同比增长2.44%,其中固定资产减少3805685.53元,同比减少7.4%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

    3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1134000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1134000元。授予中小企业合同金额1134000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门概况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院是财政补助事业单位，截至2022年12月，我院编制110人，在职人员105人，共设置30个科室。医疗业务辐射“两国（中国、缅甸）四县八乡镇”，服务人口近20万人。树立“一切为了患者，为了患者的一切，为了一切患者”的理念。

我院主要承担医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育，技术服务、优生指导、药具发放，随访服务，生殖保健等业务。

2.部门绩效目标的设立情况

通过持续深化医药卫生体制改革，建立完善的分级诊疗制度，达到健全基本医疗保障体系，提升医疗服务水平。

通过全面落实预防为主工作方针，扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率，达到加强疾病预防控制体系建设，预防重大传染病的发生。

通过加强老年健康管理，重视流动人口健康管理，维护重点人群健康，达到提高妇女儿童、老年人健康水平。

通过建立健全县乡村医疗卫生服务体系，加强临床重点专科建设，加强医疗服务质量安全监管，达到提升医疗卫生服务水平。

通过建立健全中医药服务体系，建设治未病养生体系，达到提升中医药服务能力，推进中医药传承和科技创新。

通过定期进行医院卫生管理培训考试，达到加强医院人才队伍建设，大力培养卫计人才。

通过实施健康扶贫，做好精准识别和动态管理工作，达到提高建档立卡贫困人口医疗保障水平。

3.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度收入合计133196207.2元。其中：财政拨款收入53999696.6元，事业收入76869989.35元，其他收入2326521.25元，2022年度支出合计126500623.58元。其中：基本支出19211539.13元，项目支出107289084.45元。

4.部门预算管理制度建设情况

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院财务管理办法》、《耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院预决算管理办法》建立健全部门内部控制制度，明确工作职责，相互合作相互制约，正确行使职权。根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算，并提交上级主管部门审批。

5.严控“三公经费”支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。公务用车运行维护费支出决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元。

6.绩效自评的目的

通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

7.评价情况分析及综合评价结论

通过对我院项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。评价结论为良。

8.存在的问题和整改情况

预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

严格执行国家《中华人民共和国预算法》的要求，要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划。根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，定期我院的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

结合我院特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标，为绩效考核提供科学、合理的绩效目标，提高考核准确率。

9.主要经验及做法

通过自评，完成了年初预算设定的目标及上级下达目标任务。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理预算，切实加强预算执行管理，提高预算编制准确性，确保圆满完成财政预算收支目标。项目资金管理做到专款专用，按项目实施方案及进度及时支付资金，提高资金使用效益，确保项目如期完成。上一年度预算执行完毕及项目实施完成后，所有项目对照年初制定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。

   （二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年政府性基金预算财政拨款收入为0元，较上年对比增加0元，与上年相比无变化，2022年政府性基金预算财政拨款支出0元，较上年减少11772293.48元，主要原因是财政收回抗疫特别国债项目基金，故2022年没有政府性基金支出，较上年对比减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636100101111