第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

为全面贯彻习近平总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指示精神，落实党中央、国务院决策部署和省市、县、镇党委政府工作要求，强化常态化疫情防控工作，打好边境疫情防控阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。卫生院结合自身实际，根据各级各部门的相关要求，有序开展和配合开展常态化疫情防控相关工作。投入大量资金用于物资储备、药品储备、项目建设等，为深入贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控指示批示精神，按照近期省应对疫情工作领导小组指挥部及市委、市政府关于疫情防控有关工作要求，设立相应工作机构、机制，筑牢常态化疫情防控防线。

2.基本医疗服务

我院开设住院病床20张；拥有两辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，扎实推进做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。通过不断创新进取，相关体现业务质量的数据逐渐回暖。

3.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

根据《2022年基本公共卫生服务建立居民健康档案项目工作方案》要求，在上级领导统一部署下，我乡于1月份开始开展2022年度居民健康档案建档、归档、重档清理工作。

截至2022年12月底，我乡共建居民家庭健康档案16850人，电子录入16850人。

（2）老年人健康管理工作

根据《2022年基公共卫生服务老人健康档案管理项目工作方案》及上级部门要求，我乡开展了老年人健康管理服务项目，开展老人健康干预，对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理，对存在危险因素，且未纳入其它疾病管理的老年居民进行定期随访。并告知一年后进行下次免费体检。截至12月底，我乡共登记管理65岁以上老年人1261人，全面做着辅助检查823人。中医药65岁健康管理人数620人，0-3岁儿童管理人数323人，传授人次数562人，并按要求录入电子健康档案系统。

（3）慢性病管理工作

截至2022年12月底，我乡共登记管理并提供随访高血压患者为663人。并按要求录入电子档案系统，截至2022年12月底，我乡共登记管理并提供随访的糖尿病患者为186人，并按要求录入电子档案。

（4）0一6岁儿童健康管理

实行登记造册.建档等措施，对其适龄儿童在档在册总数为1710人。并多次发放各种有关儿童心身健康资料1000余份。0-36个月儿童有323人，中医药健康管理完成625人。

（5）儿童预防接种管理

根据实际情况，我乡适龄儿童接种由村级负责，为此截至12月底0-6岁儿童预防接种人数1526人，预防接种针次4532针次。

（6）孕产妇健康管理

坚持登记，在册在档管理，产前产后访视，宣传优生优育知识，宣传党的惠民政策，提供优生对象免费服用叶酸。

（7）传染病报告与处理工作

依照《传染病法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民防制知识的知晓率，三是依据传染病防治要求严格执行传染病报告制。

（8）重性精神疾病患者管理

依据相关政策对辖区所有重性精神病人，进行登记，建档，随访管理，并协同政府，家庭监护人一起管理，以防病人无端滋事，造成伤害个人，他人，社会等不良因素的现象发生。

（9）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健教项目工作，采取了发放各种宣教资料，开展健康宣教，设置宣传专兰等各种方式，针对重点人群，重点疾病和我乡主要卫生问题和危险因素开展教育和健康促进活动。全年共举办各类知识讲座和健康咨询活动22次（包括村级主办）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括临床科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年度收入合计5,556,426.4元。其中：财政拨款收入3,428,566.74元，占总收入的61.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,733,814.6元（含教育收费0元），占总收入的31.2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394,045.06元，占总收入的7.1%。与上年相比，收入合计增加1,371,134.45元，增长32.76%。其中：财政拨款收入增加483,613.32元，增长16.42%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加580,699.07元，增长50.36%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加306,822.06元，增长351.77%。收入合计增加的主要原因：新冠疫情防控期间，开展核酸检测及诊疗业务，医疗业务收入增加；养老保险、奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴和基本公共卫生服务项目补助增加，财政拨款收入增加；收到县医保局拨入家庭医生签约服务费、县人民医院拨入开展新技术新业务补贴等资金，其他收入增加；所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院部门2022年度支出合计5,459,062.93元。其中：基本支出2,273,276.07元，占总支出的41.64%；项目支出3,185,786.86元，占总支出的58.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计增加541,892.95元，增长11.02%，其中：基本支出增加343,240.68元，增长17.78%；项目支出增加198,652.27元，增长6.65%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出合计增加的主要原因：一是支付上年养老保险、奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴，二是基本公共卫生项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,273,276.07元，比上年1930035.39元增加343240.68元，增长17.78%其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240,992.15元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,283.92元，占基本支出的1.42％。人员经费2,240,992.15元，比上年1,901,836.43元增加339,155.72元，增长17.83%。增加的主要原因：本年支付2021年3月至12月的养老保险、奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴。本年平均人员经费支出为82,999.71元，包括本年支付上年的人员经费支出和村医人员工资。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,185,786.86元。比上年的2,987,134.59元增加198,652.27元，增长6.65%，增加的主要原因：基本公共卫生支出增加和医疗业务经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金80,000.00元，支付污水处理工程费。

2.基本药物补助342,023.93元，用于支付乡村医生的劳务费和药务补助等。

3.基本公共卫生服务1,244,198.16元，用于支付为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者严重精神障碍患者、结核病患者列为点人群，提供针对性的健康管理服务等的基本公共卫生服务支出。

4.重大公共卫生服务5,850.00元，用于支付防艾人员的差旅费和劳务费。

5.家庭签约医生服务项目190,026.20元，用于支付乡村医生的服务费和办公服务支出。

6.疫情防控项目116,149.40元，用于疫情防控人员劳务费和购买防控物资费用。

7.疫苗接种补助项目10,000.00元，用于购买疫苗支出。

8.医疗业务经费1,197,539.17元，用于医院的日常办公支出、人员绩效支出、西药、中药和耗材等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,036,050.56元，占本年支出合计的73.93%。与上年相比增加557,901.58元，增长16.04%，增加的主要原因：本年支付2021年3月至12月的养老保险152,729.44元、支付2021年奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴197,446.00元，基本公共卫生服务项目增加192,395.1元，家庭签约医生支出增加15,331.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

8.社会保障和就业（类）支出345,963.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。比上年的251,795.40元增加94,168.4元，增长37.4%，增加的主要原因：本年支付2021年的养老保险。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出3,556,428.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。比上年的3,101,133.58元增加455,295.18元，增长14.68%，主要原因：本年支付上年养老保险、奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴，本年基本公共卫生服务支出增加。主要用于支付人员工资、单位正常运转支出、临时人员的劳务费、出差费、维修费、设备购置费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

19.住房保障（类）支出133,658元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。比上年的125,220.00增加8,438元，增长6.7%，增加的主要原因：人员工资调整，所以住房公积金缴费基数调整。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数500元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格执行厉行节约的规定，本年未发生公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0元，与上年对比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院资产总额7,129,627.26元，其中，流动资产2,136,522.26元，固定资产4,627,021.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程358,410.00元，无形资产7,673.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310,619.9元，增长4.56%。其中固定资产增加333,629.00元，固定资产增长率5.36%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占用使用情况表

单位：元

      填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

                   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

                   3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

一是持续深化医药卫生体制改革。建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度。二是全面落实预防为主工作方针。加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力。三是推动爱国卫生运动与健康促进行动。深入开展爱国卫生运动；加强健康教育宣传力度。四是维护重点人群健康。提高妇女儿童健康水平；。加强老年健康管理；。重视流动人口健康管理。五是提升医疗卫生服务水平。建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；加强医疗服务质量安全监管。六是大力发展中医（民族医）药事业。建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。七是坚持计划生育政策。稳妥有序实施全面两孩政策；改革完善计划生育服务管理；提高计划生育家庭发展能力；推进流动人口服务管理。八是加强医院人才队伍建设，大力培养卫计人才。九是实施健康扶贫。做好精准识别和动态管理工作；提高建档立卡贫困人口医疗保障水平。十是疫情防控。外防输入，内防反弹；杜绝院内感染。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2022年总收入5,556,426.40元，其中：财政拨款收入3,428,566.74元，占总收入的61.7%；医疗收入1,733,814.60元，占总收入的31.2%；其他收入394,045.06元，占总收入7.09%。2022年总支出5,459,062.93元，其中：基本支出2,273,276.07元，占总支出的41.64%；项目支出3,185,786.86元，占总支出的140.14%。

3.部门预算管理制度建设情况

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》建立健全部门内部控制制度，明确工作职责，相互合作相互制约，正确行使职权。根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算以及部门决算，并提交上级主管部门审批。

4.部门预算管理制度建设情况

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》建立健全部门内部控制制度，明确工作职责，相互合作相互制约，正确行使职权。根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算，并提交上级主管部门审批。

5.绩效自评的目的

通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

6.评价情况分析及综合评价结论

通过对项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。评价结论为良。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636101001111