监督索引号53092600636101601000

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

受县卫生健康局委托，依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予耿马傣族佤族自治县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制权利。负责上级交办案件的查处工作，承担全县重大影响复杂案件的查处工作;在权限范围内受理违反本领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报，并依法组织调查处理工作；负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划；负责对全县卫生监督协管员开展业务培训;负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询；负责全县医疗卫生、公共卫生等监督工作，承担县卫生健康局行政许可事项违法行为的查处工作;负责组织开展全县传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育等卫生监督检查工作，依法组织查处违法行为；承担卫生监督应急等工作任务；完成县卫生健康局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗卫生监督工作情况

(1)医疗机构检查情况。为进一步规范我辖区内医疗机构的执业行为，今年我局主要对医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、（健康体检）管理情况，卫生技术人员使用管理情况，消毒用品和医疗器械管理情况，医疗技术管理情况，医疗文书管理情况等，医疗废物处置进行监督检查。对存在问题的2家医疗机构处罚款1.1万元。

(2)非法行医情况。2022年1月至今共开展非法行医专项整治行动4次，共出动执法人员34人次，执法车辆8车次，非法行医监督检查14户（监督检查次数23次）。处罚5户无证行医，共计罚款4.25万元。

2.基本公共卫生开展情况

自配备专职卫生监督协管管理员以来，耿马县卫生监督检查率明显提高，监督检查后续跟踪回访能力提升，耿马县专职卫生监督协管管理员参与卫生监督检查1087户次，231余人次，监督检查率、覆盖率、回访率和档案管理率正逐上升。公共场所日常监督巡查发现问题21户、共处罚款0.56万元。

3.职业卫生监督情况

(1)粉尘危害专项治理。2022年对辖区内石材加工厂16家，水泥生产企业1家进行粉尘治理专项监督检查。2家企业下达卫生监督意见书及当场处罚决定书给予警告,1家单位处罚款0.1万元，并要求限期整改。

(2)放射卫生监督检查。出动执法车4车次，卫生监督员12人次。对存在放射诊疗不规范的2家医疗单位处罚款0.5万元。

(3)职业卫生申报情况。2022年职业病危害项目申报系统共申报17家单位，审核通过17家单位，申报率100%。

4.餐饮具集中消毒服务

耿马县辖区内共有餐饮具集中消毒服务单位6家。2022年共出动卫生监督执法车辆15车次，卫生监督执法人员55人次，累计监督检查次数24次。通过检查，大多数餐饮具集中消毒服务单位均能按照法律法规的要求开展餐饮具消毒服务，安全生产情况总体较好。餐饮具消毒后因没有检测设备的原因，批次检验不完善，检测只能通过送检到市级单位进行检测。1家单位环境卫生不合格单位处罚款0.5万元。

5.“双随机”工作开展情况

2022年度本部门双随机工作任务70家（其中：公共场所卫生监督44家、饮用水卫生监督2家、职业卫生1家、放射卫生1家、学校卫生监督4家、医疗卫生监督1家、传染病防治卫生1家、餐饮具消毒2家、妇幼健康12家）。2022年已全部完成“双随机”任务，卫生监督完成率100%，整体工作完成率100%，完结率100%。

6.饮用水卫生检查情况

辖区内共有2家集中式供水单位，28家二次供水单位，卫生监督所共组织4次专项监督检查，对30家饮用水卫生单位进行监督检查，共出动卫生监督执法车辆12车次，卫生监督执法人员84人次。2家集中式供水单位,28家二次供水单位均持有效卫生许可证，有卫生管理制度，有专职卫生管理人员。集中式供水单位出厂水、管网末梢水水质符合要求，有水质监测报告。

2022年卫生健康综合监督执法局在监督执法过程中对34家被监督单位下达卫生监督意见书并处罚款，共计7.23万元。其中：非法行医共计罚款4.25万元；公共场所共计罚款0.56万元；医疗卫生共计罚款1.1万元；放射卫生共计罚款0.5万元；职业卫生共计罚款0.1万元；餐饮具集中消毒共计罚款0.5万元，传染病防治0.22万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是：办公室，执法办，财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  （详见附件）

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度收入合计1,811,249.92元。其中：财政拨款收入1,811,249.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加152,714.73元，增长9.21%，主要原因是本年行政事业人员调增人员工资，以及清缴往年单位基本养老保险缴费，人员经费增加；基本公共卫生服务项目补助资金收入增加，故总收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加152,857.79元，增长9.22%.上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少143.06元，下降100%。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度支出合计2,100,704元。其中：基本支出1,260,828.78元，占总支出的60.02%；项目支出839,875.22元，占总支出的39.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加269,422.63元，增长14.71%，主要原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升，以及清缴往年单位基本养老保险缴费，基本支出增加；基本公共卫生服务项目补助资金支出增加，故总支出增加。其中：基本支出增加177,860.85元，增长16.42%；项目支出增加91,561.78元，增长12.24%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260,828.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,326.9元，占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,501.88元，占基本支出的7.1％。与上年相比较，基本支出增加177,860.85元，增长16.42%，主要原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升，以及清缴往年单位基本养老保险缴费，故基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839,875.22元。其中：基本建设类项目支出0元，基本公共卫生项目支出839,875.22元,比上年增加91,561.78元，增长12.24%，主要原因是本年加快基本公卫项目资金支出进度，故支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,079,269.6元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加247,988.23元，增长13.54%，主要原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升、人均公用经费增加，故本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出239,811.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%，比上年同期增加102,313.32元，同比增长42.66%，增加原因是清缴往年单位基本养老保险缴费，以及本年增加退休人员，故较上年增加。主要用于归口管理的行政单位离退休68,429.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168,686.32元，其他社会保障和就业支出2,695.56元。

9.卫生健康（类）支出1,755,631.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%，比上年同期增加121,560.91元，同比增长6.92%。增加原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升，故较上年增加。主要用于卫生监督机构871,857.24元，基本公共卫生服务802,765.82元，重大公共卫生服务15,675元，行政单位医疗62,233.86元，其他行政事业单位医疗支出3,100元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出83,826元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，比上年同期增加24,114元，同比增长28.77%。增加的原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升，计提基数增加，故较上年增加。主要用于缴纳单位职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000元，支出决算为30,292.08元，完成年初预算的131.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,272.08元，占总支出决算的96.63%；公务接待费支出决算1,020元，占总支出决算的3.37%，具体是国内接待费支出决算1,020元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000元，支出决算为30,292.08元，完成年初预算的131.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,272.08元，年初预算数为20,000元，完成年初预算的146.36%；公务接待费支出决算为1,020元，年初预算数为3,000元，完成年初预算的34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车使用年限久，耗损大，修理费增加，故公车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,137.69元，增长87.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年对比无变化。公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13,913.69元，增长90.59%；公务接待费支出决算增加224元，增长28.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的公务用车运行维护费主要原因是因公车使用年限久，耗损大，修理费增加。公务接待费支出增加主要原因是开展基本公卫考核工作，接待次数增加，故三公经费增加。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康综合监督执法局综合监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本公共卫生考核工作，故接待费用增加224元，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费支出89,501.88元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位89,501.88元），比上年减少30,238.61元，下降25.25%,主要原因是严格落实过“过紧日子”要求，压减工作经费及本年在职人员退休1人，公车补贴减少，故公用经费减少。部门机关运行经费主要用邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局部门资产总额2,799,530.36 元，其中，流动资产312,954.75元，固定资产1,995,775.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程490,800.29元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338,425.51元，下降10.78%，其中固定资产增加3,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

单位：元

填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。扎实履行职能职责，树牢过“紧日子”的思想，积极面对财政运行中“三保”任务重，偿债压力大，收支矛盾突出等困难，从严控制一般性支出。 全面推进各项工作。坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保各项工作全面提速推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持卫生健康综合监督发展。

2.部门整体收支情况。2022年耿马自治县卫生健康综合监督执法局（本级）总收入合计1811249.92元，与年初预算数相比，总收入增加584941元，增长47.7%。与上年相比，收入合计增加152,714.73元，增长9.21%。其中：财政拨款收入增加152857.79元，增长9.22%，其他收入减少143.06元，下降100%。2022年度（本级）支出合计2100704元.与年初预算数相比，总支出增加874395.08元，增长71.3%。与上年相比，支出合计增加269,422.63元，增长14.71%。

3.部门预算管理制度建设情况。耿马自治县卫生健康综合监督执法局已按要求建立：预算管理办法、绩效管理办法等。

4.严控“三公经费”支出情况。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算30292.06元，比上年增加14,137.69元，增长87.52%。其中；公务用车运行维护费支出决算29,272.08元，比上年增加13,913.69元，增长90.59%；公务接待费支出决算1020元，比上年增加224元，增长28.14%。主要原因是公车使用年限久，耗损大，修理费增加。公务接待费支出增加主要原因是开展基本公卫考核工作，接待次数增加，故三公经费增加。

5.绩效自评的目的。客观公正地揭示财政资金的使用效益和部门职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率，不断发现并改进绩效评价工作中存在的问题。

6.自评组织过程。前期准备:根据县财政局绩效自评工作的安排，我局确定2022年度财政支出绩效自评项目，同时明确自评人员，制定自评方案包括自评项目概况、自评依据和目的、自评人员和方法、自评的内容与重点、必要的自评指标与标准要求等。组织实施:在确定绩效自评项目后，我局全面收集与被自评政策和项目有关的数据和资料进行审核与分析，并对照自评方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入的经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行综合评判开展绩效自评工作。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评分值是90分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。绩效考评宣传贯彻不够到位，绩效考评的实际效果并不理想。今后加强宣传，提高绩效评价的认同感；明确责任，确保绩效评价能够顺利进行。

9.绩效自评结果应用。建立与部门预算相结合的结运用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

10.主要经验及做法。鼓励积极学习，参与绩效评价相关培训，提升绩效管理理论水平，抓住重点，创新创造绩效评价模式。

(二)部门整体支出绩效自评

（详见附表）

(三)项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636101601111