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耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县人民医院始建于1952年，历经70年的发展历程，已成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、急救于一体的国家二级甲等综合性医院，是医共体总医院牵头医院，担负着全县9个乡镇、2个农场社区、1个农场管理区及周边境外群众近30万人口的医疗服务工作。医院占地面积56亩，建筑面积3.17万平方米（在建12000平米住院楼一幢）。全院总资产2.3亿元，其中，固定资产1.62亿元，仪器设备1.13亿元。目前，建成立体停车场（车位143个）一个。是上海第一妇婴保健院、临沧市第一人民医院对口支援医院；昆明医科大学第一附属医院联盟医院；临沧卫校教学实习基地；临沧市人民医院双向转诊医院。

拥有美国GE1.5T磁共振成像仪、64排螺旋CT、16排CT、全自动生化分析仪、四维彩色超声诊断仪、电子高清宫腹腔镜、椎间孔镜系统、电子高清胃肠镜等一批先进医疗设备。建有先进的医院信息管理系统、移动护理服务系统、远程会诊中心、数字化病理诊断中心、远程医学影像诊断中心、远程心电图诊断中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心；建有移动方舱CT机房一间。有省级临床重点专科1个；挂牌省级专家工作站6个、联盟专科8个。

建院70年来，医院始终秉承“厚德笃行，精医济民”院训，为维护边疆各族群众生命健康作出了积极贡献，先后荣获全国“优秀爱婴医院”、“三八红旗集体”；云南省“文明医院”、“三八红旗集体”、“抗击新冠疫情先进集体”、云南省卫生健康先进集体；临沧市“市优秀基层党组织”、“优秀职工之家”；耿马县“先进职工之家”、“先进女工委组织”等多项荣誉称号。有178人次获国家、省、市、县有关部门表彰奖励。2012年10月确定为省级公立医院综合改革试点县医院；2014年4月确定为国家级改革试点县医院；2019通过国家县医院能力提升省级验收；2022年3月被纳入国家首批“千县工程”县医院(云南省“百县工程”）。

耿马县人民医院为财政差额拨款事业单位，财政承担70%。现有编制床位430张，实际开放床位422张。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强公立医院党的全面领导，严格落实党委领导下的院长负责制。一是认真履行党委主体责任。实行党委领导下的院长负责制，医院党委对医院工作实行全面领导，支持院长依法依规独立负责地行使职权，充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。制定了《耿马傣族佤族自治县人民医院章程》、《耿马县人民医院委员会会议事规则》、《耿马县人民医院院长办公会议议事规则》、《耿马县人民医院党委书记和院长定期沟通制度》。认真贯彻落实党委理论学习中心组和党委会第一议题学习制度，今年已开展理论学习中心组8次集中学习；二是全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任。制定印发了《耿马县人民进一步加强行业作风建设促进清廉医院建设工作实施方案》和《关于进一步加强耿马县人民医院行业作风建设促进清廉医院建设工作实施方案》，明确工作措施，形成了党委主抓，纪委督促落实与各科室齐抓共管相结合的工作格局。共确定风险科室39个，风险岗位45个。签订《党风廉政建设责任状》66份，与各科室签订医疗机构工作人员“九项准则”承诺书45份。三是强化组织建设，推进党建规范化水平整体提升。严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、党员教育培训制度。2022年发展预备党员4名，发展对象7名。推进党支部规范化提质。各支部积极推进“云岭先锋”APP网上党支部运用和积极开展党支部规范化建设标工作，每月按时将支部工作上传网上党支部。积极做好党组织和在职党员中开展“双报到双服务双报告”工作，目前医院党委共牵头开展活动3次，在职党员至少参加服务活动2次以上。积极开展上门服务活动。为切实加强对离退休干部的关心关爱，我院党委与县委老干部局组建医疗服务志愿小分队上门为全县离退休老干部开展医疗健康服务，今年共开展2次，服务20人次。四是推进“双带头人”培养工作。医院党委重视“双带头人”培养工作，不断强化党员发展和教育管理工作取得显著成效。目前有中层以上党员管理骨干29人，正在把业务骨干培养为党员9人（其中已转为预备党员3人，发展对象6人，9人中有4人是中层管理骨干），既是党支部书记又是业务科室负责人的有6人。

2.抓好常态化疫情防控工作，做到疫情防控与医疗服务两不误。一是实施重大传染病救治能力建设，继续抓实抓细常态化疫情防控，在“逆水行舟、不进则退”的关键时期，紧紧围绕党中央总体部署，以全力保障人民群众的身体健康和生命安全为原则。进一步提高重大传染病防治能力，规范防治流程。医院依靠县医院能力提升项目对感染科进行改造升级，规范传染病防治流程，现已完成验收投入使用。共投入资金1600万元，增加ICU病房、负压病房4张。二是进一步提升核酸检测能力。疫情发生以来，医院根据疫情防控要求，及时改造建设PCR实验室，于2021年1月投入使用。现核酸检测能力达到每天4880管。核酸检测人员持证10人，待拿证10人。三是进一步抓好院内疫情防控工作，确保院内“零”感染。加大预检分诊、发热门诊、隔离病区基础设施改造和设备投入，实现规范化管理。对进出医院人员、住院患者及陪护实现扫码、测温、核酸检测把控，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。四是继续发挥疫情防控主力军作用。我县与缅甸山水相连，疫情防控工作任务繁重，在县委、县政府和卫健局的领导下，把疫情防控作为首要政治任务，积极投入到疫情防控各项工作中，充分发挥主力军作用。自疫情发生以来，参加确诊病例救治5例，治愈5例，组织各类人员培训76次4848人，组织常态化疫情防控督导5轮，完成发热哨点建设和验收11个，完成核酸检测任务共2313130人次。疫情发生以来，派出支援武汉医疗队员2名，派出支援缅甸疫情防控医疗队员共派出42批，60人次（护理24批，39人次，医生18批，21人次，领导干部4批，4人次）。

3.加快推进紧密型医共体建设，深入推进医疗卫生改革。一是继续推进落实“八个统一”推动分级诊疗制度建设有序开展。深入学习借鉴福建省三明市医改经验，全面总结推广云县紧密型县域医共体建设经验，持续推进“五个打包”，落实“三个清单”，加强医院对基层医疗卫生机构的统筹管理，发挥对基层医务人员的技术支撑作用，不断提升居民健康“守门人”能力。二是推进智慧医共体信息标准化建设。全面完成县医院HIS、LIS、PACS、EMR等基础信息平台建设，依据《临沧市智慧医疗建设方案》的指导思想，围绕临沧市总体框架“1+8+X”实施建设，总医院建设1个医共体运营分析及辅助决策系统，3个数据中心，9个管理使用平台。真正实现医共体内数据共享、业务互通、结果互认。现完成第一阶段招标工作，投入资金600万元。三是立足信息系统平台，加快各项业务系统建设，加快“一杠子插到底”垂直管理。持续加快业务系统建设，加快把病案管理系统、手术麻醉系统、重症监护系统、临床合理用血系统等20余个应用系统接入各分院及村卫生室，真正实现“一家人”“一张网”管理。四是开展“优质服务基层行”。启动2022年乡镇卫生院等级评审工作，认真按要求抓好“三个阶段”工作落实，现勐永卫生院通过国家通过了国家推进标准及社区医院标准验收，孟定镇中心卫生院通过国家推荐标准核查及社区医院招标验收。力争贺派卫生院、勐撒卫生院、勐简卫生院、孟定农场卫生院、河外卫生院、大兴卫生院、芒洪卫生院、四排山卫生院、勐撒农场卫生院9个卫生院通过基本标准验收。五是开展“一站一中心”建设。持续推进基层医疗机构“一站一中心建设”。2021年建成4个慢性病管理中心、1个心脑血管救治站，4个慢性病管理中心已于5月份顺利通过县级验收，待省市级复核；截至目前，全县共建成等4个心脑血管救治站（含为验收勐简卫生院），9个慢性病管理中心。六是牵头各乡镇卫生院医疗废水废物系统建设。认真学习习近平生态文明思想论述精神，根据实际牵头完成医共体内各卫生院的污水处理系统建设。目前，已完成10家卫生院（分院）污水处理系统建设。七是统筹管理和分配使用医保资金。制定分配方案，监督使用情况，定期分析总结，确保资金安全。从2022年（截至10月31日）预拨医保打包支付资金6376.08万元。确保医保资金使用安全，严重透支情况得到有效遏制。

4.全力强化医院感染管理工作，巩固院内感染预防与控制成果。建立院长负责制，充实医院感染控制组织架构，高度重视感控人员配备管理，配备感控人员6名（2名副高级职称），做到环环有监督，事事有监管。实现院内“零感染”。2022年共完成感染控制管理培训65次1085人。

5.多措并举加强人才队伍建设，卫生队伍整体素质和卫生应急核心能力得到提高。一是“请进来”“送出去”“本地训”“网上学”相结合，用活人才培养新路子。二是用实对口帮扶资源，提高医疗服务能力。对上争取组建“医联体”，不断提升服务水平和服务能力；对下开展好“二级以上医院对口支援乡镇卫生院”工作，实现共同提高。到目前，共建立专家工作站6个，建立专科联盟8个，引进副高以上职称医疗专家8名，2022年接受上海第一妇婴保健院下派医（护）师10名，临沧市第一人民医院5名专家。组织本院和各分院各级各类人员业务理论、技能培训带教累计108场次，参培人员累计7251人，派出住院医师规范性2人，派出到上级医院进修学习10人，短期学习18人，组织院前急救演练1次，消防安全和防灾减灾演练各2次。

6.全面推进医院高质量发展，不断提高服务水平。根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）《云南省人民政府办公厅关于推动公立医院高质量发展的实施意见》（云政办发〔2022〕3号）《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县推动公立医院高质量发展实施方案的通知》（耿政办发〔2022〕68号）等文件要求，医院结合实际制定医院高质量发展计划，紧紧抓住提升医院诊疗能力，认真落实分级诊疗制度，重点对医院传染病、精神病、急诊急救、重症医学、心脑血管、骨科等临床专科建设，做到大病不出县，缓解群众看病难问题。一是不断巩固推进“五大中心”建设。卒中中心、胸痛中心、提质达标、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、创伤中心工作不断巩固推进，大病、重病救治能力得到进一步提升；二是不断加强临床专科建设。认真落实《耿马自治县学习借鉴福建省三明市经验进一步深化医药卫生体制改革的实施方案》，重点打造适合当地发展、医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务到位、群众满意度较高的专科服务水平。2022年骨科开展椎间盘微创手术，实现了椎间盘微创手术“零”突破。该手术创伤小，出血少，效果好，恢复快，局部麻醉下即可完成手术，患者接受程度高。截至11月1日，共完成椎间盘手术32台次，投入资金80万元；三是着力技术创新。健全完善促进医疗技术创新机制和办法，促进县级医疗机构积极开展技术创新，持续开展经皮气管切开术（PDT）、显微镜下开颅动脉瘤夹闭术等新技术13项，完成出院患者三、四级手术957例。四是提升医院高质量发展新效能。进一步健全运营管理体系。不断整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，建立医院运营管理决策支持体系，推动医院运营管理科学化、规范化、精细化；加强全面预算管理。科学制定医院战略发展规划和年度计划，探索实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，2022年聘请第三方运营管理公司就成本控制、预算管理、绩效分配等对医院实施全方位管理。投入使用了人事管理系统、合同管理系统、绩效管理系统等，进一步加强医院精细化管理。进一步完善全面预算管理评价体系；完善内部控制制度。设置内部审计人员，授权对审批控制、预算控制、资产控制、会计控制、采购控制、信息公开控制等进行内部审计，进一步防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险；组织开展绩效评价。认真组织参加国家二级公立医院绩效考核，从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等维度进行综合绩效评价。强化考核结果运用。在落实“两个允许”，合理确定、动态调整公立医院薪酬水平。建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实行以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现的要求，2022年医院制定新的绩效分配方案，充分将考核结果与薪酬分配挂钩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

    我部门共设置44个内设机构，包括：心内科、消化内科、内分泌肾脏血液科、神经内科、呼吸管内科、泌尿外科、骨科、普外科、皮肤科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、传染科、康复科、体检中心、医学检验科、医学影像科、病理科、超声医学科、药剂科、胃镜中心、麻醉手术室，心脑电综合室、导管室、血透室、消毒供应室、挂号室、病案室、洗衣房、器械科、公卫办、医院办公室、院办、医务部、护理部、院感办、科教科、质控科、人事部、信息科、总务科、党办、财务科、医保办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2022年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制243人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员223人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没能国有资本经营预算财政拨款支出，同时2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度收入合计214768675.67元。其中：财政拨款收入42708237.61元，占总收入的19.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入119211048.2元（含教育收费0元），占总收入的55.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52849389.86元，占总收入的24.61%。与上年相比，总收入增加36937876.17元，增长20.77%。其中：财政拨款收入增加8926782.14元，增长26.43%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入减少18941340.22元，下降13.71%；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加46952434.25元，增长796.21%。收入增加的主要原因是本年债务预算收入增加49264057.97元，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度支出合计216628812.09元。其中：基本支出80864040.54元，占总支出的37.33%；项目支出135764771.55元，占总支出的62.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21717633.73元，增长11.14%。其中：基本支出减少1873422.88元，下降2.26%；项目支出增加23591056.61元，增长21.03%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是新住院大楼正在建设装修阶段设备购置支出增加29535080.35元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80864040.54元。比去年同期下降1873422.88元，下降2.26%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80864040.54元，占基本支出的100％；2022年度人均工资福利支出126350.06元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。基本支出降低主要原因是我单位为差额拨款单位，财政供养223人，其中215人30%的人员经费单位自理，另聘编外人员417人，本年度因疫情防控形势严峻单位医疗收入降低，职工薪酬下调，所以基本支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135764771.55元，同比增加23591056.61元，增长21.03%。增加的主要原因是新住院大楼正在建设装修阶段设备购置支出增加29535080.35元，所以项目支出增加。其中：基本建设类项目支出631333元。具体项目开支及开展工作情况：

1.救治能力提升项目支出1631333.00元，主要用于传染科改扩建建设及专用设备购置。

2.耿马县人民医院住院楼建设项目支出6000000.00元，主要用于新住院大楼建设。

3.医疗业务收入项目支出119937892.59元。用于单位正常运转及设备、卫生材料及药品购置、改善患者就医条件。

4.新冠肺炎病毒疫苗接种项目支出1280000.00元，主要用于新冠肺炎病毒疫苗接种设备购置。

5.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出500000.00元，主要用于负压救护车购置。

6.新冠肺炎疫情防控项目支出3509558.38元，主要用于全自动化学发光免疫分析仪及各乡镇卫生院负压救护车购置。

7.重大公共卫生服务项目防治艾滋病专项资金支出953643.00元，主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

8.基本公共卫生服务项目支出120794.58元，要用于基本公共卫生服务项目工作结核病管理、孕产妇健康管理、传染病监测、死因监测等传染病工作相关支出。

9.疫情防控工作人员补助项目支出755500.00元，主要用于、疫情防控工作人员工资保险支出。

10.第二人民医院建设项目前期工作经费项目支出325100.00元，主要用于耿马县第二人民医院项目前期工作支出。

11.2021年医保预留开展新技术新业务项目支出728800.00元，主要用于医共体管理、信息化建设、学科建设、医学(科研)人才培养及引进、扶持中医药、妇幼保健、慢性病管理事业发展、医疗设施设备的配置、支持公立医疗机构薪酬制度改革，推进医共体县乡村医疗机构整体协调发展相关支出。

12.春节慰问金项目支出10000.00元，用于春节职工慰问。

13.心理服务体系试点工作项目支出12150.00元，用于心理服务咨询办公室设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出38883842.61元，占本年支出合计的17.95%。与上年相比减少12769558.72元，下降24.72%。下降的主要原因是本年新住院大楼基本建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出8614852.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%。比上年同期增加1150009.60元，同比增长15.41%，增长的主要原因为基本养老保险缴费及死亡抚恤金增加。主要用于事业单位离退休2194651.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4850176.96元、机关事业单位职业年金缴费支出1350151.36元、死亡抚恤支出56729.60元、其他社会保障和就业支出（工伤、失业保险）163142.50元。

9.卫生健康（类）支出27904032.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.76%。比上年同期减少13972476.32元，同比降低33.37%。降低的主要原因是本年新冠疫情防控项目、传染楼改扩建项目、新住院大楼建设项目资金支出减少。其中：基本工资7619644.40元、津贴补贴3450126.70元、绩效工资7158402.43元、事业单位医疗2133177.84元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险支出）100130元、专用材料215460.00元、劳务费39672.00元、其他交通费6424.26元、生活补助1480387.64元、其他对个人和家庭的补助（退休安家费）1200.00元、房屋建筑物购置资本性支出（基本建设）64210.00元、专用设备购置资本性支出（基本建设）358323.00元、基础设施建设资本性支出（基本建设）208800.00元、专用设备购置资本性支出1377520.16元、其他交通工具购置本性支出3690553.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

19.住房保障（类）支出2364958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。比上年同期增加52908.00元，同比增长2.29%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于住房公积金支出2364958.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国出（境）经费支出0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比较无变化。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算0元，与上年比较无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比较无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，较上年对比无变化,主要原因本单位属于差额管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院资产总额279476735.04元，其中，流动资产127137983.55元，固定资产86943417.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程54118927.77元，无形资产1168923.02元，其他资产10107483.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52717463.79元，增加23.45%，总资产增长主要原因是新住院大楼正在建设及装修阶段增加在建工程289686952.73元，其中固定资产增加5099942.93元，增加6.23%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋99.81平方米，账面原值117377.04元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5700000.00元，其中：政府采购货物支出5700000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5700000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一是医疗服务方面，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供高水平的专科、专家服务，开设心内科、消化内科、内分泌肾脏血液科，呼吸管内科、泌尿外科、骨科、普外科、皮肤科、中医科、眼耳鼻喉科、口腔科、传染科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。开展心理卫生咨询等门诊服务和支持、指导乡镇、护理、康复医疗服务。二是教学科研方面，承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。三是业务技术指导方面，履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才；完成卫生行政部门规定的工作。四是预防保健方面，开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与城市初级卫生保健工作。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度总收入合计214768675.67元。上年相比，总收入增加36937876.17元，增长20.77%。其中：政拨款收入增加8926782.14元，增长26.43%；事业收入减少18941340.22元，下降13.71%；其他收入增加46952434.25元，增长796.21%。耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度总支出合计216628812.09元。与上年相比，支出合计增加21717633.73元，增长11.14%。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，制定《耿马傣族佤族自治县人民医院财务管理制度》、《耿马傣族佤族自治县人民医院预算管理制度》、《耿马傣族佤族自治县人民医院内部控制制度》，各项收支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。

4.绩效自评的目的。通过设置项目绩效指标，并于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用。

5.自评组织过程。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

7.存在的问题和整改情况。问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反应；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

(二)部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年政府基金预算财政拨款收入5000000.00元，同比增长100%，主要原因为财政政府性基金安排新住院大楼建设款。2022年政府基金预算财政拨款支出5000000.00元，与上年相比增加5000000.00元，增长100%，主要原因是本年度政府性基金预算安排住院部大楼建设款上年未安排。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000000.00元，主要用于房屋建筑物购置资本性支出房屋建筑物购建支出1000000.00元；其他政府性基金安排的支出4000000.00元，主要用于房屋建筑物购置资本性支出房屋建筑物购建支出4000000.00元。

临沧市耿马傣族佤族自治县人民医院2022年度未发生国有资本经营预算收支和财政专户收支需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。、

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636101101111