监督索引号53092600336000800000
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本教办实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本教办的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本教办教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本教办教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本教办财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本教办的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量
（二）机构设置情况
耿马镇教育办公室属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，教办共有11所完小，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小。
（三）重点工作概述
1、强化学校管理，提升内涵水平
明确办学“123456”工作思路：（1）坚持一个中心：即全面提高教育教学质量，将耿马镇教育体育办成真正可与我们的区位优势和社会经济发展相适应的教育，办好家门口人民满意的教育。努力进入全县教育办公室前二强；（2）完成两项创建任务：即信息技术教育现代化示范镇和创建六大校园示范镇；（3）开展三大行动：即教师专业成长行动、课堂改革行动（对分课堂）、爱国卫生七个专项行动（习惯养成行动）；（4）强化四大管理：即强化教学常规管理、学生日常行为规范管理< 小学生守则和小学生日常行为规范>;廉政建设管理和校园安全管理；（5）深化"五自”教育：即在学生中开展人格自尊、心理自强、行为自律、学习自主、生活自理方面的教育；（6）培养六种意识：即逐步培养、打造教师具有时间意识、质量意识、责任意识、服务意识、创新意识和主动意识的工作目标。努力实现一手抓疫情防控，一手抓质量提升，把学校办成环境美观化、教学现代化、德育人文化、管理精细化的办学目标。
2、以党建为统领，狠抓思想政治建设
牢固确立党建工作统领地位，以党建促学校发展为抓手，强化党员、教师政治学习和意识形态工作，做到党建工作与教育工作深度融合。全面完成上级部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平。一年来，我们坚持认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，依托主题党日活动、“三会一课”和“学习强国”，不断锤炼党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实干事创业的思想政治基础。全年组织党总支委会12次，党员大会4次，集体审议通过各类重大事项20余件，严格执行党支部研究决定的重大事项；本年度共召开5次专题会议专门研究党建工作。全体师生增强五个意识（问题意识、格局意识、标高意识、资源意识、学习意识），牢记三个关键词（基础扎实、个性突出、面向未来）；打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的观念，使广大教师自觉在思想政治上与党中央保持高度一致。
3、狠抓教学质量，推进学校持续发展
一是相对统一全镇教学时间（早上7:20-8:00课后无偿服务、中午12:50-13:30课后无偿服务、下午5:00-5:40课后无偿服务）；二是进行课堂教学改革（全面推广对分课堂教学模式），11所完小22位教师上了公开研讨课；三是推广利用班班通教学系统、在抖音、快手、微博上搜课堂教学的重难点和知识点的小视频；四是进行月考并作出质量分析，表彰优秀学生及家长。五是总结各学校典型事迹，及时给予充分的肯定，并予以宣传推广，使各学校学有榜样、比有标准、干有方向六是要求在校园内讲普通话、规范书写。同时引导、提倡、鼓励教师注重课题研究。七是制定《耿马镇教育办公室岗位任职申请表》，实行各岗位自主申请申报，营造了以校为荣，爱岗敬业的良好氛围。
4、安全工作常抓不懈，切实做好疫情防控、防溺水安全教育工作
疫情防控的常态化，给教育教学工作带来很大冲击，教办下辖的师生在党委政府的领导下，沉着应对，思想稳定、信心坚定，未发生各类安全事故，教育教学工作正常开展。
5、以活动为载体，切实提高师生的综合素质
我们坚持教书育人为宗旨，高度重视学生培养，在工作中努力做到以下教育：一是抓教师的养成：遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》 、《中华人民共和国未成年人保护法》 等法律法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》（三爱两人一终身）、《临沧市中小学教师行为 ”十不准”》等行为规范，按“四有好老师”标准规范我们的教育教学行为，防止和杜绝有害于学生健康成长、损害学生合法权益的行为;营造规范、文明和谐、人民满意的育人环境。二是抓学生的养成。校校有《中小学生日常行为规范》、《学生守则》、社会主义核心价值观、安全提示等警示牌，抓实师生生活习惯、学习习惯、交往礼仪行为习惯、秩序纪律行为习惯。三是组织开展了六一儿童节、教师节、传统节日、冬季运动会等活动，丰富了师生的文化生活。
6、扎实推进教育民生工程
教办成立以主任为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与、有效推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。内部机构教科文股，部门标识105，单位代码105011，位于耿马镇公园路9号，股所级单位，公益二类，二级预算单位，同级管理，统一社会信用代码：1253352755271516XW，单位负责人吴应龙，财务独立核算，财政统发工资，功能科目：2050202小学教育，财务负责人罕志斌，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。
截止2021年12月统计，部门基本情况如下：事业编制数190人（其中：专技180人，工勤10人），在职实有184人，副高级：100人；中级46人；初级28人，工勤10人。在职人员比上年减少8人，原因为：退休人员15人，调入11人，调出4人。离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人，较上年增加13人。遗属人数13人，其中：非农业10人，政府聘用人员26人。在校学生3156人（其中：小学2489人，学前667人）
车辆编制1辆，实际车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入35,963,914.76元，其中：一般公共预算35,963,914.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少221414.90元，减幅0.61%，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入35,963,914.76元，其中:本年收入35,963,914.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,963,914.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少221414.90元，减幅0.61%，主要原因是人员减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出35,963,914.76元。财政拨款安排支出35,963,914.76元，其中：基本支出35,963,914.76元，与上年对比增加减少221414.90元，减幅0.61%，主要原因是人员减少。项目支出0元，与上年无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出26100287.16元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
一般公共服务支出—学前教育616848.72元，小学教育25483438.44元；主要用于学前教育和小学教育教师工资福利支出；
2.社会保障和就业支出5419902.41元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出—事业单位离退休2232595.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。
一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3017568.96元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出169738.25元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出2180548.47元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出—事业单位医疗2093438.47元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支87110.00元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出2263176.72元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共服务支出—住房公积金2263176.72元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资9366408.00元（其中：基本支出9366408.00元）。
津贴补贴3821034.00元（其中：基本支出3821034.00元）。
绩效工资11174964.00元（其中：基本支出11174964.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费3017568.96元（其中：基本支出3017568.96元）。
职工基本医疗保险缴费2093438.47元（其中：基本支出2093438.47元）。
其他社会保障缴费539745.34元（其中：基本支出539745.34元）。
住房公积金2263176.72元（其中：基本支出2263176.72元）。
办公费443881.95元（其中：基本支出443881.95元）。
工会经费377196.12元（其中：基本支出377196.12元）。
退休费2232595.20元（其中：基本支出2232595.20元）。
生活补助633906.00元（其中：基本支出633906.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位本年度无三公经费预算。
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校部门资产总额36176262.15元，其中，流动资产754284.15元，固定资产35231138.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190840.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1927988.68元，其中固定资产增加6412773.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；
2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；
3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；
4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；
5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公
一、项目名称
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室
2022年3月7日
监督索引号53092600336000800111
