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耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关农机化工作的路线方针、政策和法律和法规；贯彻实施中央、省、市、县人民政府关于农业机械化工作的法规、条例、规章、决定、并依法监督实施。    

2.负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作上报。

3.负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。

4.负责全县拖拉机联、联合收割机监视员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验。

5.负责全县农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告，并积极参与农机事故处理。

6.负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识，配合公安交通管理部门对上道路行驶的拖拉机级驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为。

7.负责抓好全县拖拉机、联合收割机见识操作培训规范管理。

8.负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，农机维修质量监督，农机维修网点的统计工作。

9.完成行政主管部门和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格落实农机安全生产责任制度。确保安全生产责任书签订率达100%，2022年度我大队与拖拉机驾驶员直接签订《农机安全生产责任状》共7689份。

2.我县共完成注册登记拖拉机201台（其中轮式拖拉机90台，轮式拖拉机运输机组107台，轮式甘蔗联合收割机4台）；完成年检拖拉机1982台（其中变拖815台，轮式拖拉机343台，轮式拖拉机运输机组664台，手扶拖拉机运输机组133台，轮式联合收割机27台）；办理过户手续64台（其中轮式拖拉机38台，轮式拖拉机运输机组23台，轮式联合收割机3台），办理转移登记转入3台，转出2台；换领补领行驶证42本，补领登记证书28本；完成公告注销2221台（其中变型拖拉机865台，轮式拖拉机170，轮式拖拉机运输机组905台，手扶拖拉机运输机组281台）；进入第4季度变拖公告待注销登记99台，轮式拖拉机运输机组218台，手扶拖拉机运输机组114台；完成拖拉机驾驶员审验换证1082本，办理驾驶人补证67本，驾证超期注销恢复考试合格22人，完成违法记分考试合格3人，吊销拖拉机驾驶证4人，完成新训拖拉机驾驶人考试核发轮式拖拉机运输机组驾驶证98人。

3.落实安全监管责任，抓好辖区安全隐患排查治理。本年度内，我大队共出动检查车辆69辆次，出动检查人员275人次，检查农业机械2547台次，纠正和查处农机违法违规行为548人次，共处罚金8.3万元；督促经销商退回违规办理悬挂市外拖拉机4台，悬挂外省籍拖拉机7台；检查农机维修网点、农业机械销售网点等相关单位及场所45个，排查整改一般隐患21项，确保辖区内无较大及以上农机事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、办证大厅、检验办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度收入合计3133430.47元。其中：财政拨款收入3133430.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度支出合计3063430.47元。其中：基本支出3063430.47元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3063430.47元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3005048.67元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58381.8元，占基本支出的1.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出3063430.47元，占本年支出合计的100%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

    6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

8.社会保障和就业（类）支出577886.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

9.卫生健康（类）支出188646.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

12.农林水（类）支出2115649.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.06%。主要用于事业运行支出。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

19.住房保障（类）支出181248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车运行维护费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务接待费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队资产总额498517.98元，其中，流动资产498517.98元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我单位对项目绩效评价认为绩效考核目标较明确，管理较规范，自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432701001111