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耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
2.妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。
3.基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
4.健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。
5.计划生育：在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。
6.受县级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员每天对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时给政府和卫生行政部门提出群体预防、群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。
7.负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。
（二）机构设置情况
本单位是耿马县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共19个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、检验科、计划生育科、内（儿）科、门诊急救室、放射科、B超室、心电图室、预防针接种室、儿童保健室、健康教育室、远程会诊室。下设村卫生室5个，乡村医生7名，均持证上岗。
（三）重点工作概述
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生健康知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、预算单位基本情况
纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位是耿马县卫生健康局下辖二级独立核算单位，2022实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入178.02万元，其中：一般公共预算178.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加2.02万元，增幅0.01%，主要原因是人员增加及事业单位在职人员基本工资变动，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入178.02万元，其中:本年收入178.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,780,181.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加2.02万元，增幅0.01%，主要原因在编人员增加及事业单位在职人员基本工资变动，造成调增。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出178.02万元。财政拨款安排支出178.02万元，其中：基本支出178.02万元，与上年对比增加2.02万元，增幅0.01%，主要原因是人员增加及事业单位在职人员基本工资变动，造成调增；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，降幅0.00%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.28万元，主要用于本单位离退休人员的人员经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.5万元，主要用于本单位人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于本单位人员的其他社会保障经费支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院134.52万元，主要用于本单位人员经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.75万元，主要用于本单位人员经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于本单位人员经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.22万元，主要用于本单位人员经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.63万元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资36.74万元（其中：基本支出36.74万元）。
津贴补贴16.49万元（其中：基本支出16.49万元）。
绩效工资74.84万元（其中：基本支出74.84万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费15.5万元（其中：基本支出15.5万元）。
职工基本医疗保险费10.75万元（其中：基本支出10.75万元）。
其他社会保障缴费3万元（其中：基本支出3万元）。
住房公积金11.63万元（其中：基本支出11.63万元）。
办公费1万元（其中：基本支出1万元）。
工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元）。
离退休费4.28万元（其中：基本支出4.28万元）。
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院资产总额293.54万元，其中，流动资产43.15万元，固定资产248.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.08万元，其中固定资产增加62.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无其他运转类.特定目标类项目支出预算，故本表无数据；
2.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无本次下达项目支出绩效目标预算，故本表无数据。
3.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无政府性基金预算支出预算，故本表无数据；
4.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无部门政府采购预算，故本表无数据；
5.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无政府购买服务项目，故本表无数据；
6．县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无县对下转移支付预算，故本表无数据；
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无新增资产配置，故本表无数据；
8.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无项目支出绩效目标表（另文下达）预算，故本表无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县芒洪乡卫生院无县对下转移支付绩效目标表预算，故本表无数据。
耿马自治县芒洪乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600636101500111
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院20220310054026400.xlsx
