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耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：

（1）制定土肥水工作发展计划，并组织实施；

（2）负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；

（3）负责耕地质量监测、土壤培肥和改良，配合开展耕地保护工作；

（4）负责土肥水新技术的培训、咨询及业务技术指导工作；

（5）负责做好单位技术信息的收集汇总、上报、归档工作；

（6）配合有关部门开展肥料管理工作；

（7）完成耿马傣族佤族自治县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成测土配方施肥推广面积125万亩，覆盖82个村民委员会，涉及农户54100户，配方肥施用面积46.6万亩，配方肥施施用总量3255吨；测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，主要农作物化肥利用率达到40%以上，带动全县化肥使用量持续减少。

2.开展田间试验，根据省、市土壤肥料工作站安排完成田间试验3组（实施地点：耿马镇南木弄村）其中：甘蔗肥料利用率2组，甘蔗化肥减量增效试验1组。

3.开展耕地质量等级评价土壤样品采集农户施肥情况调查，完成全县样品采集125个。

4.做好耿马县耕地质量监测点监测工作；完成5个长期耕地质量监测点监测工作。

5.开展好耕地轮作项目工作，2022年完成耕地轮作面积5万亩。采取玉米、水稻、烤烟+大豆的模式，优化茬口衔接,通过种植豆科作物提高土壤肥力，改善土壤生态环境。经济效益显著，通过耕地轮作平均亩增效3650元，5万亩耕地轮作区新增效18250万元。累计增施有机肥2000吨，减少化肥用量600吨。新增就近就业岗位25000余个，提高肥料利用率，达到化肥减量增效目的。

6.深化农企合作，实施有机肥替代化肥行动，推进配方肥落地；2022年推广有机肥施用面积85万亩使用量6.8万吨。我县有小型配方站2个，产量200吨；有机肥厂6家生产有机肥5.5万吨；2022年全县畜禽约产生粪污170.86万吨、综合利用146.94万吨，综合利用率86%，为我县实施有机肥替代化肥提供了优质农家肥和生产有机肥来源。根据现有的资源，通过项目整合实施，加强农企合作，推进有机肥替代化肥，达到减量增效目的。

7.开展好化肥减量增效“三新”配套升级版示范片工作；2022我县实施临沧市本级“三新”配套升级版技术，实施面积10114亩，示范区亩产稻谷485千克，通过项目的实施，利用科学施肥促进降本增效，减少化肥损失和浪费，降低农民用肥成本，集中展示化肥减量增效效果，发挥示范引领作用，带动“三新”技术模式推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度收入合计1249360.82元。其中：财政拨款收入1249360.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度支出合计1244620.73元。其中：基本支出1218620.73元，占总支出的97.91%；项目支出26000元，占总支出的2.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1218620.73元,本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1199335.46元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19285.27元，占基本支出的1.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26000元,本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：基本建设类项目支出0元。中央农业资源及保护补助资金支出26000元，主要用于各乡镇2022年耕地轮作工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1244620.73元，占本年支出合计的100%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

8.社会保障和就业（类）支出303088.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%。主要用于事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

9.卫生健康（类）支出70901.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

12.农林水（类）支出803629.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.57%。主要用于事业运行、农业资源保护修复与利用支出。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

19.住房保障（类）支出67002元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳职工住房公积金。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及收入；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车运行维护费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务接待费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站资产总额186342.81元，其中，流动资产186342.81元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我中心对项目绩效评价认为绩效考核目标较明确，管理较规范，自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2022年度无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432700701111