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耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议、指示，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

2.实施中小学义务教育，幼儿及学前教育，促进基础教育发展。中小学学历教育以及幼儿相关社会服务。

3.制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

4.积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯，技能和艺术修养、艺术能力。

5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

6.完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.完成上级主管部门以及归属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马县华侨管理区九年一贯制学校属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置三个部门（中学部、小学部、侨星幼儿园）。

（三）重点工作概述

1.科学规划，积极筹措，改善办学条件，提高办学水平。我校在上级领导的关心和支持下，学校办学条件逐步改善，使我校办学水平有明显地提高。在本学年初召集学校领导班子会议，拟定学校三年发展计划，科学规划学校可持续发展建设，积极与当地行政领导取得联系，并得以大力支持，从而改善了学校的办学条件，提升了办学品位，极大地促进学校的可持续发展。

2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

3.树立质量意识、加强质量监控、提高教学质量。组织教师学习上级文件精神，建立质量责任移交制度。加强考试的严格管理，平时每次测试要求任课教师采取单人单桌形式，力求挤干水分，突显真实成绩，暴露薄弱环节，每次质量分析能从细微之处深挖寻找问题，分析原因，提出以后工作有关细化措施和方法，为下一阶段工作目标任务奠定基础。继续抓好教育教学工作，提高针对性和实效性。要求教师制定计划，定对象，定时间，制订详细的教案，精心设计作业并及时批改。在解决“扶困”的基础上积极培优，指定教师负责辅导，积极参加学校和上级组织的知识竞赛。创设班级图书角，以班级为单位鼓励学生购书、捐书，进行阅读指导，积极开展午间阅读活动，极大激发学生阅读兴趣，增加阅读量，提高学生的阅读能力、表达能力和写作能力。

4.发挥优势，与时俱进，加强和改进师资队伍建设。教师是学校教育工作的主体，也是学校精神文明建设的主体。教师职业道德是社会主义公民道德的重要组成部分，是每一位教师必须遵守的基本准则。教师的严谨治学、从严治教直接关系到人才的培养质量。因此，我校以师德师风建设为切入点，不断提高自身素质，进一步树立为人师表的良好形象。为建设一支师德优良、业务精湛、勇于创新的教师队伍尽职尽责，主要从以下几方面入手：一是积极开展"师德师风作风建设"活动。学校成立"师德师风作风建设"活动领导小组，研究制定"师德师风作风建设"活动方案。召开"师德师风作风建设"活动动员大会，组织广大教师收听、收看师德模范报告。针对查找的问题，认真进行剖析，研究提出整改措施，撰写学校和个人书面剖析整改方案。开展"师德师风建设"总结活动，对评选出的师德模范进行表彰，巩固活动成果。进一步解决好作风建设、工作责任落实等方面的问题，确保各项制度措施落到实处。通过总结成绩，发现不足，建章立制，把作风建设纳入经常化、制度化轨道，努力形成长效机制。二是积极开展"教师进家"活动，利用周六、周日或晚上时间采取入户走访形式，教师全员参访，学生家庭全部到访，在校学生家家必到，坚决不搞形式家访，实打实，真真切切与家长用心沟通，增进感情，共育学生。教师以强烈的责任感和主人翁精神积极参与，充分做好访前准备，深入了解学生的家庭情况和思想状况;访后要及时做好记录，倾听家长对学校办学、教师教学的心声，与家长共商促进学生发展的措施和方法。通过家访宣传党的教育方针、教育法律法规和学校办学理念、规章制度、办学特色及学生安全教育知识，督促家长或监护人教育学生增强安全防范意识，如学生进网吧的危害，提高交通安全、防溺水意识等，让家长理解、支持学校各项教育活动。

5.丰富载体，优化渠道，加强学校常规管理。围绕实施《中小学生日常行为规范》中的有关内容，充分发挥对未成年人进行思想道德教育的主渠道、主阵地、主课堂作用，通过学校宣传栏、班级板报、读书征文、演讲比赛、主题班会等形式多样的活动，让学生直接、深刻地认识到良好的思想道德素质的培养要从现在做起，从小事做起，把未成年人的思想道德建设工作落到实处。开展弘扬和培育民族精神宣传教育活动。我校多次精心组织各种形式的教育活动：利用国旗下讲话、班队主题活动、板报设计比赛等，以贴近学生思想实际、贴近学生生活现实、贴近学生群体，以生动、形象、富有童趣的事例对学生进行爱国主义教育、中华传统美德和革命传统教育、法制教育和诚信教育等。在我校掀起弘扬和培育民族精神活动高潮。行动起来，人人参与平安校园建设活动。我校成立领导小组，加强领导，广泛宣传，要求人人行动起来，共同关注平安校园建设，校园平安人人有责，有力地营造氛围，大造声势，全面推进了我校“平安学校”的建设，确保学校秩序平稳，校园安全，确保教育教学的各个方面都能健康有序地发展，实现良性循环，实现学校政治安全、治安安全、教学安全。开展文体活动，推进素质教育实施。坚持“健康第一”的思想，大张旗鼓地提出“我运动、我健康、我快乐”口号，积极开展各项文体活动，不断丰富校园的文化生活，进一步推进素质教育的实施。

6.积极开展健康教育活动，强化卫生意识。有计划性、针对性地开展健康教育宣传，本学期共开展健康教育讲座三次。开展健康知识宣传活动，做好师生常见病的防治工作。教育学生注意用眼卫生，认真做好眼保健操和广播操;加强个人卫生教育，进行个人卫生习惯抽查，以养成讲卫生光荣，不卫生耻辱的新风尚。做好青春期卫生知识宣教，开展卫生知识专题讲座。班主任及任课老师辅导、督促学生勤剪指甲，勤洗手、正确做好广播操和眼保健操。学生健康体质监测工作有条不紊，组织学生参加一年一度的学生健康体质监测工作，做到准备充分，秩序井然，顺利完成任务，体检结束后，认真做好资料的统计汇总。

7.加强卫生监督、美化、净化育人环境。环境卫生常抓不懈。本学期我们迎接了督导检查通过多种形式开展卫生知识宣传。利用黑板报、宣传窗、广播站、升旗仪式等阵地进行卫生知识宣传，按规定开设卫生健康教育课。实行卫生岗位责任制，搞好校园环境卫生，营造健康优美的育人环境。划分卫生包干区，责任落实到班级，每天三扫。制定师生“人人参与保洁”卫生责任区，每周一大扫，保持校园环境洁美观，办公室、专用教室卫生责任落实到人和班级，要求做到整洁美观教室窗明几净。教育学生自觉遵守《中学生日常行为规范》。保持地上无纸屑、杂物，室内窗明几净物品摆放整齐，拖把、抹布洗净拧干挂在指定的地方。学校随时抽查。始终保持园校环境清洁优美。切实加强学校食堂管，定期召开食品安全工作例会，专题研究和讨论食堂有关工作，掌握食堂食品进货渠道、杜绝劣质食物进校园;搜集师生意见和建议，解决存在问题，并不定期地对食堂卫生、安全、食品采购等情况进行检查，确保学校食堂各项工作的顺利开展。

8.坚守初心，牢记使命，全面从严治党。认真学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，学习《习近平同志两次考察云南重要讲话精神》，学习张桂梅同志先进事迹，以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动为载体，努力打造“云岭红烛·育人先锋”党建示范点，扎实开展“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题实践活动，将党建与教育教学工作相结合，抓班子，带队伍；抓党员，强管理；抓学习，强覆盖。形成党建+疫情防控、党建+教师培养、党建+提升管理水平，党建+爱国主义教育等“党建+”模式，不断增强学校党组织贯彻立德树人、推动教育教学进程中的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部职能职责，严格执行三重一大决策制度，积极开展专题党课、学习身边先进、疫情防控期间党员志愿等活动引领学校发展，开创学校高质量发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中：公务员0名，事业单位人员51人。在职人员比上年减少1人，原因为：本年度退休人员6人，调出县内本系统1人，由县内本系统调入6人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10075978.65元，其中：一般公共预算10075978.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少268393.69元，降幅3%，主要是退休职工较多以及学生数减少等原因，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10075978.65元，其中:本年收入10075978.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10075978.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少268393.69元，降幅3%，主要是退职工较多以及学生数减少等原因，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10075978.65元。财政拨款安排支出10075978.65元，其中：基本支出10075978.65元，与上年对比减少268393.69元，降幅3%，主要是退职工较多以及学生数减少等原因；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出7247224.05元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育72000元，主要用于学前生均公用经费；

一般公共服务支出—小学教育3891074.58元，主要用于小学教育教师工资福利支出、生均公用经费；

一般公共服务支出—初中教育3284149.47元，主要用于初中教育教师工资福利支出、生均公用经费；

2.社会保障和就业支出1575218.94元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休676500.6元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出850857.6元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出47860.74元，主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出615392.46元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗590282.46元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支25110元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出638143.2元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金638143.2元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2681880元（其中：基本支出2681880元）。

津贴补贴1022388.00元（其中：基本支出1022388.00元）。

绩效工资3131592.00元（其中：基本支出3131592.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费850857.6元（其中：基本支出850857.6元）。

职工基本医疗保险缴费590282.46元（其中：基本支出590282.46元）。

其他社会保障缴费25110元（其中：基本支出25110元）。

住房公积金638143.2元（其中：基本支出638143.2元）。

办公费81162.45元（其中：基本支出81162.45元）。

工会经费106357.2元（其中：基本支出106357.2元）。

生活补助141120元（其中：基本支出141120元）。

退休费676500.6元（其中：基本支出676500.6元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县华侨九年一贯制学校2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校

2022年3月7日

监督索引号53092600336000700111