监督索引号53092600636100901000

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生应急处理。常见病多发病治疗与护理、恢复期病人康复治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理、开展新型冠状病毒疫情防控工作、开展中医特色验方，突出中医特色。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务工作开展情况

医疗服务顺利开展门诊人次74081人，同比降低5%。住院诊疗人次626人，同比降低3.83%，医疗服务收入1355.33万元，同比降低15.87%。

2.公共卫生工作开展情况

（1）居民健康档案。以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，做好健康保健和各种健康问题，及时做出干预和处置，加强社会公共卫生问题的管理。截至2022年12月31日，我镇居民纸质建档45329人，建档率达到76.60%，以当地常住人口计算，居民规范化电子健康档案建档45329人，建档率达76.60%，居民健康档案使用率达29.14%以上，其中重点人群健康档案使用率达100%。

（2）健康教育。以提高居民健康素养为目标，利用健康知识讲座、健康咨询、宣传栏、播放影音、发放宣传折页等多种形式开展健康教育活动，辖区居民健康知识知晓率达93%以上。

（3）儿童保健。以加强儿童保健为目标，对0—6岁的儿童进行健康管理，建立儿童保健手册和健康档案，截至目前，0-6岁儿童建档3791人，新生儿访视416人。

（4）孕产妇保健。为对的孕产妇建立《孕产妇保健手册》，截至12月早孕建册建档348人，产后访视411人，现在管高危516人，孕产妇管理率达94.94%，高危孕产妇住院分娩率达100%。

（5）老年人保健。以关爱老年人健康保健为目标，对辖区所有65岁以上的常住居民实施健康管理。每年进行1次老年人健康体检、生活自理评估，截至目前，开展常规辅助检查 2863人。

（6）预防接种。以预防和控制传染的发生和流行为目标，对有预防手段的各种传染病实施易感人群的疫苗接种。根据国家免疫规划疫苗免疫接种程序对适龄儿童进行常规接种，接种率以村为单位达98.25%以上。乙肝疫苗首针及时接种率达99.2%以上，8月龄儿童含麻疹疫苗接种及时率达97.14%。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。以及时、准确掌握传染病发生、流行状况及突发公共卫生事件的处置为目标，做好各项卫生应急工作。村卫生室对辖区内发现的传染病要进行登记并及时报告，报告及时率及准确率达100%，漏报率为0，无死亡病例。

（8）慢性病患者管理。对辖区高血压、糖尿病患者开展行为干预，用药指导，减低心脑血管疾病的发生，提高全民身体素质。目前，共管理高血压3150人，糖尿病852人。

（9）结核患者管理：截至目前管理肺结核23个。

（10）严重精神障碍患者管理306人。在市三院的指导下开展工作，每月进行一次居家随访，及时掌握患者服药情况及康复情况。

（11）中医药健康管理服务。针对辖区65岁及以上老年人、0-36月龄儿童开展中医药健康管理服务，截至2022年12月31日，累计开展65岁及以上老年人中医药健康管理3479人，健康管理率73.82%，0-36月龄儿童开展中医药健康管理服1263人，中医药健康管理率为94.39%。

（12）艾滋病防治工作开展情况:为进一步扩大艾滋病抗体检测的覆盖面，最大限度发现感染者，我院按照上级要求积极开展婚前检测，孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测，PITC工作，目前已开展HIV扩大检测17394人次。

3.在县委县政府、县卫生健康局及医共体总医院领导下，在全院干部职工的共同努力下，坚定信心，团结一致，科学防治，定期培训工作、预检分诊、消杀工作等措施已按相关要求稳步实施，有序的开展疫情的防控工作，2022年圆满完成了县委县政府、县卫生健康局及医共体总医院安排的疫情防控工作任务。

（1）严格落实重点人群的常态化核酸检测工作。每周派出医务人员到学校、甘东公园、孟定为重点人群采样。

（2）加强培训。重点对医务人员进行新型冠状病毒肺炎诊疗方案、防控方案、核酸检测、个人防护等知识培训，提高医务人员的诊疗水平，规范操作，提高防护能力。2022年共计开展了26次疫情防控工作相关培训，共计培训了1056人次。

（3）开展督促检查。抽调医务科、护理部、感控办等人员，组成院内督查小组，对各科室开展督查，及时发现问题及时整改，确保院内诊疗安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：康复科、内科、急诊科、牙科、药剂科、检验科、公卫科、护理部、医院办公室、财务科、后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度收入合计22639432.84元。其中：财政拨款收入8713370.15元，占总收入的38.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13654550.69元（含教育收费0元），占总收入的60.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入271512元，占总收入的1.2%。与上年相比，收入合计减少2905420.91元，下降11.37%。其中：财政拨款收入减少532632.33元，下降5.76%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少2557676.58元，下降15.78%；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加184888元，增长213.44%。收入下降的主要原因为受新冠疫情影响，大量医务人员被抽调到院外进行疫情防控工作，及新冠病毒疫情防控项目财政拨款收入减少，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度支出合计27087966.49元。其中：基本支出6355269.35元，占总支出的23.46%；项目支出20732697.14元，占总支出的76.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少84716.21元，下降0.31%。其中：基本支出增加1268606.77元，增长24.94%，增长的原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员5人，在职人员正常晋升工资调增，故基本支出增加；项目支出减少1353322.98元，下降6.13%，下降的原因为本年度抗疫国债项目资金支出减少，中医院医技综合楼项目建设款支出减少，故项目支出减少；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院机关正常运转的日常支出6355269.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6214686.12元，占基本支出的97.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140583.23元，占基本支出的2.21％。与上年相比较增加1268606.77元，增长24.94%。增长的原因为事业人员增加5人，在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，故基本支出增加。平均工资福利支出167972.45元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20732697.14元。与上年相比减少1353322.98元，下降6.13%。下降的原因为本年度抗疫国债项目资金支出减少，中医院医技综合楼项目建设款支出减少，故本年项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：

1.医疗业务支出13862996.21元，主要用于办公用品、印刷支出、药品采购支出、临聘人员工资支出。

2.基本药物制度补助资金支出1292494.22元，主要用于村医基本药物补助资金支出、卫生院采购基药支出。

3.基本公共卫生服务项目支出4364386.13元，主要用于村卫生室基本公卫补助支出、卫生院开展基本公卫工作日常支出。

4.重大公共卫生服务项目支出16950元，主要用于宣传防治重大传染病及艾滋病工作相关支出。

5.新冠肺炎疫情防控补助项目支出331522.6元，用于新冠肺炎疫情防控人员工资支出、疫情防控耗材支出。

6.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助支出864347.98元，主要用于采购医疗专用设备，提升医疗服务能力的人员进修学习相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出13056507.55元，占本年支出合计的48.2%。其中：人员经费支出6214686.12元，日常公用经费支出140583.23元，项目支出6701238.2元。与上年相比增加3065848.97元，增长30.69%，原因为2022年基本公共卫生项目经费和疫情防控项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1096054.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。比上年同期增加306313.56元，同比增长38.79%。增长的主要原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员5人，在职人员正常晋升工资调增。主要用于事业单位离退休人员工资296513.6元；机关事业单位养老保险缴费746840.16元；工伤、失业保险缴费28737.06元；死亡抚恤支出327.6元；机关事业单位职业年金缴费支出23636.09元。

9.卫生健康（类）支出11583012.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。比上年同期增加2724407.41元，同比增长30.75%，增长的主要原因为基本公共卫生工作本年度办公及印刷费用较多，支出较大。主要用于公立医院300000元；基层医疗卫生机构5623134.57元；公共卫生4410893.48元；中医（民族医）药专项564347.98元；行政事业单位医疗383440.76元；医疗救助16195.25元；其他卫生健康支出285000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出377441元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，比上年同期增加35128元，同比增长10.26%，增长的主要原因为我单位新录用事业人员5人及住房公积金基数提高。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500元，支出决算为20500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算500元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500元，支出决算为20500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为500元，年初预算数为500元，完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数相等的原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，将“三公”经费支出控制在年初预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为20500元，比上年减少4879.78元，下降19.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无变动；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算20000元，比上年增加2950.22元，增长17.3%；公务接待费支出决算500元，比上年减少7830元，下降94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生办公室下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省中医药大学第二附属医院到我院开展帮扶工作发生的接待支出，到我院帮扶两批，共10人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额39297133.59元，其中，流动资产12757125.55元，固定资产13584567.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程11150000元，无形资产1805440.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少2144054.94元，下降4.4%，其中，固定资产同比减少1682339.35元，下降11.02%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

         3.填报金额为资产“账面净值”。                         

三、政府采购支出情况

2022年度，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。

（1）持续深化医药卫生体制改革、建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度。

（2）全面落实预防为主工作方针，加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力。

（3）推动爱国卫生运动与健康促进行动，深入开展爱国卫生运动；加强健康教育宣传力度。

（4）维护重点人群健康，提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理。

（5）提升医疗卫生服务水平，建立健全乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；加强医疗服务质量安全监管。

（6）大力发展中医（民族医）药事业建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。

（7）加强医院人才队伍建设，大力培养卫计人才。

2.部门整体收支情况。

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年度收入合计22639432.84元。其中：财政拨款收入8713370.15元，占总收入的38.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13654550.69元（含教育收费0元），占总收入的60.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入271512元，占总收入的1.2%。与上年相比，收入合计减少2905420.91元，下降11.37%。其中：财政拨款收入减少532632.33元，下降5.76%，主要原因为我单位抗疫国债项目财政拨款2021年已拨付完毕，2022年财政拨款减少；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入减少2557676.58元，下降15.78%，主要原因为受新冠疫情影响，大量医务人员被抽调到院外进行疫情防控工作，且病人减少，故医疗业务收入减少；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加184888元，增长213.44%，主要原因为县人民医院拨入家庭医生签约居民、职工经费，故其他收入增加。

3.部门预算管理制度建设情况。

根据上级有关部门的文件和精神，我院建立了本单位内控管理制度，内控管理制度包含了预算管理制度，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等统一协调机制，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行合理使用，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用，提高了预算管理的科学性。

4.绩效自评的目的。

通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

5.自评组织过程。

（1）前期准备：成立项目绩效目标评价领导小组，负责本单位绩效评价管理工作，按规范财政支出项目作绩效评价。（2）组织实施：主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。

通过对我院项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。评价结论为良。

7.存在的问题和整改情况。

（1）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

8.主要经验及做法。

通过自评，完成了年初预算设定的目标及上级下达目标任务。下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理预算，切实加强预算执行管理，提高预算编制准确性，确保圆满完成财政预算收支目标。项目资金管理做到专款专用，按项目实施方案及进度及时支付资金，提高资金使用效益，确保项目如期完成。上一年度预算执行完毕及项目实施完成后，所有项目对照年初制定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执154勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100901111