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耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒洪乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分芒洪乡教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒洪乡教育办公室隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的决定，主持全乡行政工作，确定全乡性工作措施，主持全乡教育工作会议。

2、根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3、努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4、认真执行党的知识分子政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5、负责健全学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内改制度，并认真贯彻执行。

6、领导和管理学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲深入教研组，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7、领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8、领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9、领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10、重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11、加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，是二级预算单位，执行政府会计制度，内设置1个核算单位，由教育办公室、中心完小、安雅完小、新联完小、中心幼儿园、安雅幼儿园、新联幼儿园、科且幼儿园组成。

（三）重点工作概述

坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作。以党建为引领，推动学校教育教学发展，开展重点工作如下：

1、党建引领教育始终如一。从始至终把党建工作放在学校工作的首要位置，通过持续抓实、抓好党建工作，提高教师整体素质，促进教学质量，从而引领全乡教育工作行稳致远。认真开展各类主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚定中国特色社会主义共同理想；五是加强党风廉政建设。推进党员干部学习教育制度化，制定党员干部教育培训计划，认真落实党课制度。根据党史学习教育的部署，组织好党史学习，开展好党史学习教育专题会，努力达到学党史、悟思想、办实事、开新局的良好效果。

2、新冠肺炎疫情防控坚持抓。持续按照新冠肺炎疫情防控的新变化、新要求，开展好各项疫情防控工作，确保全乡教育教学工作的稳步推进。确保各项措施落实到位；做好人员管控要求，做好外来人员测体温、登记、扫码、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出；开展每日健康监测，尤其是体温监测，加强对教职工、学生的晨午检。对住校学生增加晚检，加强学生因病缺课以及教职工因病缺勤的监测；开展校园的环境整治和师生健康教育，以日常境界为主，预防性消毒为辅，教育师生做好自我防护；做好疫情应急处置，如师生发现自己有可疑症状，及时报告。

3、爱国卫生和卫生城市创建工作有提升。自2020年以来工作中的重要组成部分，乡教育办公室在抓教育教学中心工作的同时，把爱国卫生和卫生城市创建放在重要位置，摆上议事日程，始终贯穿于学校各项工作之中，做到统筹兼顾，齐头并进，既抓教育教学，又抓爱国卫生和卫生城市创建，双推进。通过近两年来的工作实践，各学校、幼儿园的广大师生勤洗手已形成行动自觉，常消毒已是常态化，清垃圾一有即清，扫厕所日日进行，净餐馆天天冲洗，重参与积极宣传，卫生城市创建妇孺皆知，入心入脑，人人参与。全乡所辖学校及幼儿园干净、整洁，校容校貌发生了根本性的改变，爱国卫生和卫生城市创建工作开展得有声有色，效果良好。

4、常规管理与教育教学双促进。强化学校精细化管理，加大教研师训工作力度，在常规管理中促进教研师训工作，在教研师训工作提高教育教学质量。教学质量是学校的生命线，学校教学质量的优劣关系到整所学校以及教师在社会上的声誉和形象；加强教育教学理论学习不松懈；加强学习与反思，努力提高教师的自身素质；加强新课程学科培训，努力推进课程改革；强化教学常规检查督导工作。师德师风建设摆在首要位置，提升教师教育育人能力素质。加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，对教师进行师德教育，培养教师的敬业爱岗、团结合作精神、加强教师业务培训学习。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位中事业单位1个，截止2021年12月统计。

部门基本情况如下：

在职人员编制数53人，其中：事业专技编制52人，事业工勤人员编制1人，在职实有51人，实有编制在职人员46人，特岗教师5人。其中：财政全额保51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9791301.76元，其中：一般公共预算9791301.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少141354.81元，减幅1%，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9791301.76元，其中:本年收入9791301.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9791301.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比减少141354.81元，减幅1%，主要原因人员变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9791301.76元。财政拨款安排支出9791301.76元，其中：基本支出9791301.76元，与上年对比减少141354.81元，减幅1%，主要原因人员变动；项目支出0元，与上年比较无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出7478138.76元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共预算支出-教育支出-学前教育支出491332.5元，主要用于学前教师工资福利支出、生均公用经费。

一般公共预算支出-教育支出-小学教育支出6986806.26元，主要用于小学教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出1126360.9元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休支出272609.4元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出808285.44元，主要用于退在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出45466.06元，主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出580588.02元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-事业单位医疗支出560748.02元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共预算支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出19840.00元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出606214.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共预算支出-住房保障支出-住房公积金支出606214.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,321,316.00元（其中：基本支出2,321,316.00元）。

津贴补贴1,288,356.00元（其中：基本支出1,288,356.00元）。

绩效工资3,111,312.00元（其中：基本支出3,111,312.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费808,285.44元（其中：基本支出808,285.44元）。

其他社会保障缴费68,748.56元（其中：基本支出68,748.56元）。

职工医疗保险缴费560,748.02元（其中：基本支出560,748.02元）。

住房公积金606.214.08元（其中：基本支出606.214.08元）。

办公费165,473.70元（其中：基本支出165,473.70元）。

生活补助487,202.88元（其中：基本支出487,202.88元）。

退休费272,609.40元（其中：基本支出272,609.40元）。

工会经费101,035.68元（其中：基本支出101,035.68元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室部门资产总额10063044.03元，其中，流动资产404004.71元，固定资产9461008.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产198031元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2152701.25元，其中固定资产增加53789元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县芒洪乡教育办公室

2022年3月7日

监督索引号53092600336001000111