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耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐简乡教育办公室隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。管理辖区内的小学及学前教育；组织实施校舍改造。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，制定和落实控辍保学措施。负责抓所在乡的义务阶段教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育工作。

4、负责辖区小学教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；严格执行学校安全教育、卫生保健制度，保证辖区内师生身心健康和生命安全。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本教办教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教体局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6、负责本教办财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本教办的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，是二级预算单位，执行政府会计制度。内设置1个核算单位，由教育办公室、中心完小、班望完小、大寨完小、老厂完小、迎门寨完小、中心幼儿园、班望幼儿园、大寨幼儿园、老厂一幼儿园、迎门寨幼儿园组成。

（三）重点工作概述

1.落实不忘初心、牢记使命11条细化措施，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。

3.加强师德师风教育。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传张桂梅先进事迹，营造学先进、赶先进的良好氛围，确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

4.积极开展教研活动，探究课堂教学方法。开展多种形式的校本教研活动，不断完善教学管理制度，把管理制度落到实处。认真落实《耿马傣族佤族自治县教育体育局提升教育质量二十二项制度》，增强质量管理意识，聚焦质量管理工作，建立健全有利于教育教学质量提升的工作机制。

5.安全、德育工作：加强各校园用火、用电管理，有专人负责；每周利用校会、班会、家长群等多种形式开展防火、防震、防溺水等宣传教育活动，确保各校园的安全工作无缝对接。深入推进教体融合发展。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。

6.进一步改善办学条件。加强各校园功能室的管理、使用，有专人专管，有使用管理制度，有使用记录；各种教学仪器、音、体、美、实验室等设施设备维护到位，积极向上争取项目和资金支持，争取多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。

7、紧抓控辍保学工作不松劲。继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。把学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：事业编制86人。在职实有85人，其中：事业单位人员83人，工勤2人。在职人员与上年同等，原因为：本年度调出3人，调入1人，新分配2人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人，以上年比较无变化。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15220394.7元，其中：一般公共预算15220394.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2767449.89元，增幅0.22%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15220394.70元，其中:本年收入15220394.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15220394.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2767449.89元，增幅0.22%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15220394.70元。财政拨款安排支出15220394.70元，其中：基本支出15220394.70元，与上年对比增加2767449.89元，增幅0.22%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出11588382.86元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育706747.50元、小学教育10881635.36元,主要用于学前教育、小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出1796319.83元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休477364.80元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1248714.82元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出70240.21元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出899155.9元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗866295.9元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支32860元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出936536.11元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金936536.11元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3512757.60元（其中：学前教育基本支出105096.00元，小学教育基本支出3407661.60元）。

津贴补贴1895496.00元（其中：学前教育基本支出93000.00元，小学教育基本支出1802496.00元）。

绩效工资5036814.00元（其中：学前教育基本支出229404.00元，小学教育基本支出4807410.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1248714.82元（其中：基本支出1248714.82元）。

职工基本医疗保险缴费899155.90元（其中：基本支出899155.90元）。

其他社会保障缴费94640.96元（其中：基本支出94640.96元）。

住房公积金936536.11元（其中：基本支出936536.11元）。

办公费290913.00元（其中：学前教育基本支出268800.00元，小学教育基本支出22113.00元）。

工会经费156089.35元（其中：学前教育基本支出5970.00元，小学教育基本支出150119.35元）。

退休费477364.80元（其中：基本支出477364.80元）。

生活补助671912.16元（其中：基本支出671912.16元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日耿马自治县勐简乡教育办公室资产总额20202324.6元，其中，流动资产747648.49元，固定资产19263848.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190828.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2488898.73元，其中固定资产增加2488898.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室

2022年3月7日

监督索引号53092600336001500111