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耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施教育服务，承担学前、小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

4.协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

勐撒镇教育办公室属公益一类事业单位，是二级预算单位,执行政府会计制度。内设置1个核算单位，由教育办公室、中心完小、城子完小、班必完小、芒枕完小、箐门口完小、户肯完小、分场完小、丙令完小、琅琊完小、芒茂完小、中心幼儿园组成。

（三）重点工作概述

1.抓党建、促发展。各基层党支部严格落实“深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程”、“深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献”、“深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨”、“系统掌握中国共产党推进马克思主义中国化形成的重大理论成果”、“学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神”、“深刻领会中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验”等6个方面的总要求，组织全体党员采取特色鲜明、形式多样、载体丰富的学习教育方式，高标准完成好党史学习教育各项任务，按照县党史学习教育工作要求重点开展好“十三个系列活动”。

2.脱贫攻坚工作。为攻克这个难题，我们制定了如下工作思路：一是摸清底数、二是全力劝访、三是合力保学、四是落实资助。

3.六大校园”建设促进提高，今年勐撒镇教育办公室各完小继续开展规范化学校创建活动，并把创建规范化学校作为提高学校整体办学水平的有效手段，在抓好校园绿化、美化、净化的基础上，深化校园文化建设的层次。除此之外，各学校积极构建民主、和谐、平等的校园干群关系和师生关系，营造健康向上的校园文化氛围。

4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量。为打造我镇优势学科和学科优势，促进教学有效性和实效性，全面提高教育教学水平，镇教育办公室在去年实践的基础上，在全镇开展各类教研活动，有力地整合了教师个人与学科带头人以及骨干教师多方面的智慧与力量，集思广益、资源共享，有效地支持了校本研究，提升了教师业务水平，使全镇教学改革健康、持续、科学地发展。

5.安全工作常抓不懈，一直以来勐撒镇教育办公室严格按照“外防输入、内防反弹”的工作原则，对外出务工的学生返乡家长作了要求：一是发放《致返乡家长（亲属）的一封信》，告知家长务必在回归之时和学校做好报备，另外只要是有家长外出回来的一定要带学生到医院做核酸检测，结果为“阴性”的方可返校，返校时要提交家长、学生和核酸检测证明，家长的健康码、行程码以及村委会、政府开具的《出入耿证明》等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

编制196人，其中：事业专技187人，事业工人9人。在职实有193人，其中：事业专技185人，事业工人8人。离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入36,574,452.74元，其中：一般公共预算36,574,452.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少501412.57元，减幅1.35%，主要原因是人员减少（退休2人、调出7人)，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入36,574,452.74元，其中:本年收入36,574,452.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,574,452.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少501412.57元，减幅1.35%，主要原因是人员减少（退休2人、调出7人)，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出36,574,452.74元。财政拨款安排支出36,574,452.74元，其中：基本支出36,574,452.74元，与上年对比减少501412.57元，减幅1.35%，主要原因是人员减少（退休2人、调出7人)，所以支出较上年减少；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出26737810.54元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育593059.50元，一般公共服务支出—小学教育26144751.04元，主要用于学前小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出5314571.52元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休2070400.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5141805.00元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出172766.52元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出2218517.08元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗2130787.08元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支87730.00元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出2303553.60元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金2303553.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资9269532.00元（其中：基本支出9269532.00元）。

津贴补贴4149804.00元（其中：基本支出4149804.00元）。

绩效工资448574.5100元（其中：基本支出4278624.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费3071404.80元（其中：基本支出3071404.80元）。

职工基本医疗保险缴费2130787.08元（其中：基本支出2130787.08元）。

其他社会保障缴费448574.51元（其中：基本支出448574.51元）。

住房公积金2303553.60元（其中：基本支出2303553.60元）。

办公费327460.95元（其中：基本支出327460.95元）。

工会经费383925.60元（其中：基本支出383925.60元）。

退休费2070400.20元（其中：基本支出2070400.20元）。

生活补助748866.00元（其中：基本支出748866.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐撒镇中心校资产总额34819407.66元，其中，流动资产3056572.71元，固定资产31614152.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产148682.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6614720.47元，其中固定资产增加1277520.5元，无形资产减少19263.12元，流动资产减少7872977.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县勐撒镇教育办公室

2022年3月7日

监督索引号53092600336001200111