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耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法实施动物及动物产品的检疫和管理；

2.负责全县有关检疫证明、免疫标识、动物检疫标志的计划、订购、发放及监管；

3.负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；

4.负责全县动物卫生监督工作人员培训；

5.完成行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所重点做好2022年沪滇项目-耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目、动物检疫申报点建设、肉牛产业动物卫生监管等工作，工作成绩得到了上级的肯定。2022年主要事业成效如下：

1.全面完成2022年沪滇项目-耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设

项目。项目建设地点为耿马镇甘东社区扎木组的县人民武装部民兵打靶场旁，新建大牲畜交易市场和家禽集中屠宰场。项目严格执行招投标工作，6月1日发放中标通知书、6月2日签订施工合同，6月3日开工建设，目前完成项目建设内容，移交耿马镇农业农村服务中心，县供销合作社下属企业耿马聚盈商贸有限责任公司承租运营，12月25日开业。

    2.基层动物卫生监督站点规范化建设通过市级验收。根据《云南省动物卫生监督所关于加快基层动物卫生监督站点规范化建设的通知》《临沧市农业农村局关于开展基层动物卫生监督站点规范化建设的通知》（临农牧〔2021〕23号）、《临沧市动物卫生监督所关于印发2022年动物卫生监督站点规范化建设资金补助实施方案》（临动临〔2022〕14号）、《2022年动物卫生监督站点规范化建设委托业务协议书》的要求，我县按照工作规范化、形象标准化、手段信息化、条件现代化、管理痕迹化“五化”要求，因地制宜、统一规划、合理布局、高效便民、利于检疫的原则，设置动物检疫申报点。

    3.抓好队伍建设。①规范确认官方兽医。②积极抓好线上培训和考试。③派4人次参加全省动物卫生信息化管理系统师资、全市动物检疫申报点业务培训班、全市畜牧兽医业务培训班。④9月组织召开全县动物卫生监督业务培训班。⑤9月召开全县兽药饲料监管业务培训。

    4.抓好肉牛产业动物卫生监管。一年来，在市动物卫生监督所的指导下，深入上海鹏欣集团耿马鸿富欣牧业有限公司、耿马鹏铭牧业有限公司，开展畜产品质量安全宣传，指导动物防疫条件整改，强化病死动物无害化处理监管，开展规模养殖场安全生产专项排查。

    5.加强检疫监管。严格按照《动物检疫管理办法》开展动物及动物产品检疫，生猪屠宰检疫按照“头头采、5头混样、全覆盖”，在官方兽医的监督指导下，经非洲猪瘟自检报告为阴性，并持有《动物检疫证明》、免疫耳标才能入场，1-12月累计开展屠宰检疫肉类3503.07 吨，检出不合格肉类3.2吨，依照法律法规对不合格的动物产品进行无害化处理，确保上市肉品安全。

    6.抓好畜禽备案监管。根据《中华人民共和国农业农村部公告第531

号》从事畜禽运输的单位和个人应当向所在地县级人民政府农业农村主管部门备案。一年来，通过审核及补充完善材料二维码备案车辆116辆，运输主体登记119人，贩运主体登记61人。

    7.配合做好畜禽屠宰监管。一是出动19人次、车辆5辆次，深入四个生猪定点屠宰场（点），开展畜禽屠宰企业安全生产检查。二是开展主题宣讲活动，培训人员32人。三是开展畜产品质量安全宣传，参加人数2人，共发放宣传资料280份，咨询人数150余人，悬挂宣传标语1条。四是指导孟定镇农业农村服务中心出动车辆 2车次，执法人员10人，查处私屠滥宰猪肉经营户4 户 ，猪肉70.5公斤。

    8.抓好养殖投入品的监管。全年开展2022年市级农产品质量安全

监督抽查，猪肝4份、猪肉9份、猪肝4份、鸡蛋7份、鸡肉11份。生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测牛肉2份，猪肝2份，猪肉2份。其中1份鸡蛋监督抽查样品不合格，配合县农业综合执法大队立案进行了查处。

     9.抓好病死畜禽无害信息化监管。开展“牧运通”病死畜禽无害化

处理监管系统线上培训，提升病死畜禽无害化处理工作效率和监管能力，落实了1名县级管理员、12名乡镇管理员、31各规模养殖户开展自行处理信息上传，在2个规模养牛场开展试点工作。累计养殖环节无害化处理牛473头（系统数）。

    10.抓好新冠疫情防控动物检疫工作。一是负责人参与新冠疫情防控守边15天。二是负责人参与孟定镇“2.24”新冠疫情防控2批次31天。三是配合有关部门，抓好流浪犬只及部分饲养犬的管理。落实好动物检疫组各项措施，确保了公共卫生安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、执法稽查组、检疫监督组、兽药、饲料添加剂监督组、屠宰检疫组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》为空表；耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度收入合计1038490.45元。其中：财政拨款收入1038490.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度支出合计1009389.68元。其中：基本支出993024.51元，占总支出的98.38%；项目支出16365.17元，占总支出的1.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出993024.51元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出981792.57元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11231.94元，占基本支出的1.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16365.17元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：基本建设类项目支出0元。畜产品质量安全监管工作经费16365.17元，主要用于开展畜产品安全事件、重大动物疫情监管、执行等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出1009389.68元，占本年支出合计的100%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

8.社会保障和就业（类）支出259165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.67%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

9.卫生健康（类）支出57910.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

12.农林水（类）支出638322.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.24%。主要用于事业运行、其他农业农村支出；本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

19.住房保障（类）支出53991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房公积金支出；本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为1500元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及过“紧日子”思想要求，严格公务接待管理，严控公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车运行维护费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。公务接待费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所资产总额209376.51元，其中，流动资产209376.51元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.通过自查自检，查缺补漏，完善项目实施，严格按要求完成项目内容和资金补助，严格规范财政资金使用，全力保障孟定镇“2.24”新冠疫情防控期间畜产品质量安全，确保全县人民群众吃上“放心肉”，有效促进畜牧业持续健康发展。

2.按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600432700501111