监督索引号53092600336000100000

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年度预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置七个股室（园长办公室、副园长办公室、办公室、教科室、总务处、财务室、保健室）。

（三）重点工作概述

1.把学习《习近平总书记考察云南重要讲话精神》及给沧源老支书回信作为支委会、主题党日的重要内容，层层传达学习。落实不忘初心、牢记使命11条细化措施，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强师德师风教育。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传张桂梅先进事迹，营造学先进、赶先进的良好氛围。

2.加强幼儿养成教育。在坚持狠抓一日常规管理、组织开展好主题教育的基础上突出德育工作的针对性和实效性，加强文明礼仪、行为养成教育，深化拓展爱国教育、安全教育、感恩教育、诚信教育、禁毒教育、勤俭节约教育以及心理健康教育等各项工作。

3.抓好疫情防控组织领导。在县教体局的统一部署下，成立新型冠状病毒肺炎防控应急工作领导小组，并明确领导小组工作职责。制定了《耿马自治县第一幼儿园应对新型冠状病毒肺炎疫情工作方案》《耿马自治县第一幼儿园应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，教职工入户排查登记表、教师包保登记表等，对全园教职工、幼儿进行疫情摸底排查，及时收集相关信息。认真做好幼儿每天错峰入、离园，早、中、晚三次测体温，按时向教体局报送教职工、幼儿的身体与生活情况。

4.扎实推进爱国卫生“七个专项行动”。扎实推进“七个专项行动”；认真完成常态消毒工作、打卡工作；完成校园内环境大扫除及网格区域大扫除，上报完成图片；每天全部当班人员按时参加工间操活动。积极参与耿马镇九号网格排查管理，每天通过上门查、电话查、微信群查等不同方式，按时上报排查结果。

5.为提高青年教师的独立备课及执教能力，2021年11月开展了为期四天的教研课活动。活动共分三个部分进行，第一是市级骨干教师公开课展示与研讨，第二是县级骨干教师进行返岗园本培训教研课，第三是5名实习生研讨课。

6.认真开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放标语、发放宣传资料等形式，积极宣传开展扫黑除恶治乱专项斗争的重要性、必要性，营造严厉打击影响教学秩序和师生安全的黑恶势力的良好氛围。对影响教学秩序和师生安全的涉黑涉恶线索进行摸排，确保师生安全。

7.2021年，我单位在上级主管部门的正确领导和大力支持下，在疫情严峻的情况下，圆满完成了上级下达的任务，充分利用科技网络的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用，大力推动了我县学前教育的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。内部机构教科文股，部门标识105，单位代码105004，位于耿马镇公园路41号，股所级单位，公益二类，二级预算单位，同级管理，统一社会信用代码：125335274331755864，单位负责人张文燕，财务独立核算，财政统发工资，功能科目：2050201学前教育，财务负责人李朝敏，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：事业编制数61人（其中：专技48人，工勤13人），在职实有54人，副高级11人、中级20人、其他10人，工勤13人。在职人员比上年减少1人，原因为：本年度在职死亡1人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人，较上年增加1人。遗属人数2人，其中：非农业2人，政府聘用人员9人。在园幼儿666人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9824818.46元，其中：一般公共预算9824818.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少40947.58元，减幅0.4%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9824818.46元，其中:本年收入9824818.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9824818.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少40947.58元，减幅0.4%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9824818.46元。财政拨款安排支出9824818.46元，其中：基本支出9824818.46元，与上年对比减少40947.58元，减幅0.4%，主要原因是人员减少，所以支出较上年减少；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出6829765.86元,主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育6829765.86元,主要用于教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出1792400.72元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休934084.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出812607.36元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出45709.16元,主要用于在职教师工伤保险等单位配套部分。

3.卫生健康支出593196.36元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗563746.36元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支29450.00元,主要用于职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出609455.52元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金609455.52元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2409720.00元（其中：基本支出2409720.00元）。

津贴补贴397092.00元（其中：基本支出397092.00元）。

绩效工资3243984.00元（其中：基本支出3243984.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费812607.36元（其中：基本支出812607.36元）。

职工基本医疗保险缴费563746.36元（其中：基本支出563746.36元）。

其他社会保障缴费121891.10元（其中：基本支出121891.10元）。

住房公积金609455.52元（其中：基本支出609455.52元）。

办公费399600.00元（其中：基本支出399600.00元）。

工会经费101575.92元（其中：基本支出101575.92元）。

退休费934084.20元（其中：基本支出934084.20元）。

生活补助201612.00元（其中：基本支出201612.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费为0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，第一幼儿园部门资产总额13437316.97元，其中，流动资产314301.11元，固定资产12923015.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1416528.89元，其中固定资产增加343614元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目;

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园

2022年03月07日

监督索引号53092600336000100000