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耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重其身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织假期实践工作和其它活动，促进学生德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务,负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

（二）机构设置情况

耿马自治县职业教育中心属二级预算单位，单位属财政补助事业单位，执行政府会计制度，事业单位1个，学校内设8个科室，分别是：校行政办公室、基层工会、总务处、教务处、招生办、成教办、团委、政教处。

（三）重点工作概述

1、加强组织领导，盯紧目标任务。根据临沧市教育体育局下达的以“高中报到职业教育托底”的方式，按照“应招尽招、应录尽录”的原则。组织、协调提前做好招生工作，充分认识今年中职招生的严峻性，认真部署职业招生工作，2021年5月份起开展多种形式招生宣传工作。

2、制定发展规划，强化教育教学常规管理，提高课堂教学实效。一是科学制定《耿马职教中心发展规划（2019-2022）》，按照中职教育要为当地经济社会发展服务理念，有针对性的做好人才培养。二是抓学校教育教学常规工作。全面贯彻落实党和国家的教育方针，全力抓好德育教育及安全工作。近年来，学校下大力气狠抓教师师德师风建设，带领教职员工加强学习，提高自身素质修养，引导教师爱岗敬业、刻苦钻研，以身作则，以教师的人格魅力感染学生学会做人。

3、深入开展校校合作、校企合作。学校积极引入合作企业优质资源进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。2021年5月与云南工贸职业学院签署五年制大专联合办学协议，创新职教人才培养模式，切实为我县培养更多技能型、应用型高等专业技术人才，更好地服务县域经济发展。

4、抓好德育教育及安全工作。

学校紧紧围绕安全教育、道路交通安全、食品安全、消防安全、公共卫生安全等重点工作、重点领域开展工作，各项工作齐头并进，健康发展。（1）强化安全教育及安全检查。定于每周五下午班会上，班主任均要进行安全教育。（2）强化道路交通安全。学校主要领导与处室、与班主任、班主任与学生层层签订了人身安全、交通安全责任书，并多次邀请县公安局交警大队民警、县公安局禁毒大队、县防疫站、县消防大队入校为全体师生分别进行道路交通安全知识讲座、禁毒专题讲座、禁毒防艾专题讲座及消防安全讲座。（3）强化食品安全管理。专人对学校食堂开展日常监管并有记录，食堂管理人员、从业人员均进行专业培训，食品安全宣传教育进校园、进课堂，年内邀请县药监局入校开展食品卫生安全检查，学校食堂内部设施完善，无食品中毒事件发生。（4）强化消防安全。强化消防设施建设，学校消防设备配有消防栓、灭火器，设有消防通道及紧急避险场，基本满足消防要求。利用国旗下的演讲、主题班会、班级黑板报对师生进行安全用电、用火、用气和防火宣传安全。（5）强化学生宿舍管理。学生宿舍实行24小时值班制度，做好住校生离返校及夜查登记。每天早上由宿舍管理员检查宿舍卫生，每周五政教处会同学生会开展一次学校卫生大检查，并进行评比，学生宿舍管理规范。

5、坚定信仰信念，把党史学习教育成果转化为实际行动。自党史学习教育启动以来，学校严格按照县委下发的《关于开展党史学习教育实施方案》文件要求，及时召开了党史学习教育动员部署会议，会议传达了县委党史学习教育动员大会的精神，对系统党史学习教育做出了安排部署。制定了《耿马自治县职业教育中心关于开展党史学习教育的实施方案》，及时组建了党史学习教育领导小组，校党史学习教育领导小组紧密结合实际，精心设计学习载体，科学制定学习计划，采取了灵活多样的学习方式，引导广大党员学好用好“党史”，提升思想感悟，筑牢为民初心，努力在学深、悟透、做实上不断推进，持续发力，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

6、压实责任、抓实做细坚决打好疫情防控工作攻坚战。

一是为了保证师生的健康，牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，成立疫情防控领导小组，制定疫情防控实施方案、应急预案，做实摸排工作，强化值班值守，加强宣传引导，组织全校师生打好疫情防控阻击战，在维护教育教学秩序稳定方面，学校做了大量的工作，采取了得力措施。在广大师生们齐心协力，万众一心的努力下，学校疫情防控工作目前没有感染人员，使我校防控新型冠状病毒感染的肺炎传染性疾病工作取得阶段性胜利。二是按照“全面见底”的要求，组织学校教职工35人对3号网格地区住户进行全面过细摸排，建立信息台账，实时了解居家观察、送医收治、离家外出等具体情况，发现异常第一时间上报，确保做到应排尽排，不发生漏管漏控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设8个科室，分别是：校行政办公室、基层工会、总务处、教务处、招就办、成教办、团委、政教处。

部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：事业编制45人。在职实有39人，其中： 事业单位专技人员33人，事业单位工勤人员6人。在职人员比上年减少6人，原因为：本年度退休人员3人，调出3人。

离退休人员 33人，其中：离休0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7433087.83元，其中：一般公共预算7433087.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少972524.85元，减幅11.57%，主要原因是本部门年内人员减少较大（2021年调出3人，退休3人），相关经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7433087.83元，其中:本年收入7433087.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7433087.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少972524.85元，减幅11.57%，主要原因是本部门年内人员减少较大（2021年调出3人，退休3人），相关经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7433087.83元。财政拨款安排支出7433087.83元，其中：基本支出7433087.83元，与上年对比减少972524.85元，减幅11.57%，主要原因是本部门年内人员减少较大（2021年调出3人，退休3人），相关经费随之减少。项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出5039397.44元,主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出2050302中等职业教育5039397.44元，主要用于单位人员工资福利及单位运转的相关支出；

2.社会保障和就业支出1437744.16元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出2080502事业单位离退休754701.60元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出646667.52元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出2089999其他社会保障和就业支出36375.04元，主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出470945.59元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出2101102事业单位医疗448625.59元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出2101199其他行政事业单位医疗22320元，主要用于职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出485000.64元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出2210201住房公积金485000.64元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2052288.00元（其中：基本支出2052288.00元）。

津贴补贴300012.00元（其中：基本支出300012.00元）。

绩效工资2391372.00元（其中：基本支出2391372.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费646667.52元（其中：基本支出646667.52元）。

职工基本医疗保险缴费448625.59元（其中：基本支出448625.59元）。

其他社会保障缴费58695.04元（其中：基本支出58695.04元）。

住房公积金485000.64元（其中：基本支出485000.64元）。

办公费154400.00元（其中：基本支出154400.00元）。

工会经费80833.44元（其中：基本支出80833.44元）。

退休费754701.60元（其中：基本支出754701.60元）。

生活补助60492.00元（其中：基本支出60492.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县职业教育中心本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

耿马县职业教育中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县职业教育中心2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县职业教育中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中心资产总额28980250.15元，其中，流动资产2070799.47元，固定资产26909449.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2523807.54元，其中固定资产增加222723.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目;

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县职业教育中心

2022年3月7日

监督索引号53092600336000600000