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耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

(2)配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3)配合各级人民政府依法动员、组织适龄残疾儿童少年入学，严格控制辍学。

(4)组织开展好特殊学校的教育教学工作，负责对教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5)按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育特殊学校课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的特殊教育教学管理，全面推进特殊教育，全面提高特殊教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马县特殊教育学校属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位共1个，学校内设3个办公室，分别是：校长办、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1.强化学校管理，提升内涵水平

明确特校办学工作思路，全面提高特殊教育教学质量，将特殊教育学校办成真正家门口人民满意的教育。强化教学常规管理、学生日常行为规范管理，廉政建设管理和校园安全管理。在学生中开展人格自尊、心理自强、行为自律、学习自主、生活自理方面的教育。逐步培养、打造教师具有时间意识、质量意识、责任意识、服务意识、创新意识和主动意识的工作目标。努力实现一手抓疫情防控，一手抓质量提升，把学校办成环境美观化、教学现代化、德育人文化、管理精细化的学校。

2.以党建为统领，狠抓思想政治建设

一年来，我们坚持认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，依托主题党日活动、“三会一课”和“学习强国”，不断锤炼党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实干事创业的思想政治基础。全体师生增强五个意识（问题意识、格局意识、标高意识、资源意识、学习意识），牢记三个关键词（基础扎实、个性突出、面向未来）；打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的观念，使广大教师自觉在思想政治上与党中央保持高度一致。

3.抓好德育教育及安全工作。一是强化安全教育及安全检查。定于每周五下午班会上，班主任均要进行安全教育。安全教育工作实现了全覆盖。二是强化食品安全管理。认真贯彻落实《学校集体用餐食品卫生监督办法》、《云南省学校安全条例》、《临沧市学校食品安全工作管理细则（试行）》，有专人对学校食堂开展日常监管并有记录，食堂管理人员、从业人员均进行专业培训，食品安全宣传教育进校园、进课堂，无食品中毒事件发生。三是强化消防安全。强化消防设施建设，学校消防设备配有消火栓、灭火器，设有消防通道及紧急避险场，基本满足消防要求。四是强化学生宿舍管理。并严格落实《耿马自治县特殊教育学校学生宿舍管理办法》各项要求，做好住校生离返校及夜查登记。疫情防控的常态化，给教育教学工作带来很大冲击，特校师生在党委政府的领导下，沉着应对，思想稳定、信心坚定，未发生各类安全事故，教育教学工作正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。内部机构教科文股，部门标识105，单位代码105034，位于耿马县职教中心校园内，股所级单位，公益二类，二级预算单位，同级管理，统一社会信用代码：12533527MB1K173556，单位负责人罗学荣，财务独立核算，财政统发工资，功能科目：2050701特殊学校教育，财务负责赵荣植，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：事业编制数10人，其中：事业编制10人。在职实有4人其，其中：事业人员专技4人。在职人员较上年增加，主要原因是单位新增，人员增加（2021年调入4人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入777299.19元，其中：一般公共预算777299.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加777299.19元，主要原因是单位新增，人员增加（2021年调入4人）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入777299.19元，其中:本年收入777299.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款777299.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加777299.19元，主要原因是单位新增，人员增加（2021年调入4人）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出777299.19元。财政拨款安排支出777299.19元，基本支出777299.19元。与上年对比增加777299.19元，主要原因是单位新增，人员增加（2021年调入4人）。项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出585425.27元,主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出80542.83元,主要用于养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出76253.57元；主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出4289.26元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出54140.9元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗52900.91元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支1240元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出57190.18元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金57190.18元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资224184元（其中：基本支出224184元）。

津贴补贴77080.8元（其中：基本支出77080.8元）。

绩效工资247320元（其中：基本支出247320元）。

机关事业单位基本养老保险缴费76253.57元（其中：基本支出76253.57元）。

职工基本医疗保险缴费52900.91元（其中：基本支出52900.91元）。

其他社会保障缴费12678.03元（其中：基本支出12678.03元）。

住房公积金57190.18元（其中：基本支出57190.18元）。

办公费0元（其中：基本支出0元）。

工会经费9531.7元（其中：基本支出9531.7元）。

生活补助20160元（其中：基本支出20160元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县特殊教育学校本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

耿马县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县特殊教育学校部门资产总额236315.37元，其中，流动资产92556.37元，固定资产143759元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52458.7元，其中固定资产增加4500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目;

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校

2022年3月7日

监督索引号53092600336003100111