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耿马傣族佤族自治县人民医院2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供24小时急危重症诊疗服务。
2.落实深化医药卫生体制改革各项工作措施，牵头紧密型医疗卫生共同体建设。
3.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
4.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县医院共设置41个内设机构。包括：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、质控科、科教科、公卫科、财务股、信息科、门诊部、病案科、总务科，设备科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中医科、皮肤科、康复科、口腔科、五官科、急诊科、血透科、检验科、病理科、超声科、放射科、药剂科、消毒供应室。
医共体共有18个成员单位，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县中医院、县疾病预防控制中心，县疾病预防控制中心孟定分中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡中心卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。
（三）重点工作概述
1.扎实开展疫情防控工作。贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，全力做好疫情防控工作。一是做好预检分诊、发热门诊和住院病人管理，坚决守住“医院零感染”底线；二是提升实验室核酸检测能力，加强实验室生物安全管理；三是扎实开展疫苗接种及医疗救护保障工作；四是派出医疗队参与边疆一线和境外疫情防控工作；五是派出技术骨干队伍检查、指导、督促基层做好疫情防控工作，下活一盘棋、织密一张网。
2.加快推进紧密型医共体建设。深入学习福建三明医改经验，全面推进紧密型医共体建设工作，落实“八个统一”管理，推动分级诊疗制度建设有序开展；推进智慧医共体建设；指导基层落实疫情防控措施，形成“一家人”，织牢“一张网”；强化乡镇卫生院疫情防控相关技能培训；开展基层疫情防控工作督导；开展“优质服务基层行”和乡镇卫生院等级评审。全年完成了勐永镇卫生院创建云南省一级甲等卫生院、华侨卫生院创建国家基本标准卫生院县级评审。五是持续推进基层医疗机构“一站一中心建设”。
3.全力强化医院感染管理工作，坚决守住“医院零感染”底线。建立院长负责制，充实医院感染控制组织架构，提高感控人员能力水平，落实感控人员职责，关注感控人员的职业发展，坚决守住“医院零感染”底线。
4.多措并举加强人才队伍建设，卫生队伍整体素质和能力得到提高。“请进来”。落实《新一轮聘请引进医疗卫生人才援建边疆帮扶耿马工作实施方案》，采取协议聘请、顾问指导、项目合作等“刚柔”并举措施，以及阶段性服务和长期驻院服务相结合方式，建立专家工作站、引进副高级及以上医疗专家帮扶；“送出去”。学习医学领域新技术；开展对口帮扶工作。
5.巩固救治中心建设及临床重点专科建设，医疗技术水平和服务能力得到有效提升。卒中、胸痛等“五大中心”建设工作不断巩固推进，大病、重病救治能力得到进一步提升；成常态化推进妇产科省级临床重点专科建设项目各项工作措施；导管室运行良好，介入医学实现了“零”的突破。
6.持续推进医疗服务高质量发展，医疗质量和安全得到保障。以《医疗质量管理办法》为指导，以《质量控制简报》为载体，职能部门定期开展医疗质量控制、评估和监测，实施医疗服务全过程质量管理与持续改进，有效保障医疗安全。2020年全国医疗质量抽样调查星级总体评分排名为8颗星，排名位居我市前列。
7.深入开展经济管理年活动，健全医院运营管理体系，“过紧日子”理念得到进一步树立。进一步完善精细化管理、一般性支出控制、成本节约等管理措施，围绕预算管理、采购管理、资产管理、内部控制管理、运营管理、绩效管理扎实开展医院经济管理年活动。在全市公立医疗机构经济管理年活动评价活动中排名第三。
8.落实行业扶贫工作措施，健康扶贫得到巩固。持续落实《云南省健康扶贫30条措施》；规范管理台账；落实四重保障措施，让建档立卡贫困群众“看得起病”；规范诊疗行为，严格控制医疗费用，努力减轻建档立卡贫困群众看病负担；落实家庭医生签约服务。有效控制了建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫。
9.加强公立医院党的领导，推动全面从严治党向纵深发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，把公立医院党的建设与业务工作紧密融合，为推动公立医院改革发展、加快健康耿马建设提供坚强政治保证；坚持政治建设为核心，党的建设和党的领导作用不断强化；建立健全制度机制，层层压实工作责任；抓实党史学习教育，强化思想政治根基；抓实标准化建设，党支部组织力有新提升；加强对工会、共青团及妇女委员会的领导，充分发挥党联系群众的纽带和桥梁作用；以党建引领、全力推进疫情防控工作取得显著成效；积极探索，主动作为，医共体总医院党委工作取得新进展。
10.落实普法工作措施、开展社会管理维护稳定工作，深入推进创建“美丽县城”、“卫生县城”和“文明城市”。积极创建“八五”普法示范单位，努力创建“平安医院”；深入推进创建“美丽县城”“卫生县城”和“文明城市”
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制242人，其中：行政编制0人，参照事业编制242人(其中：参照公务员发管理人员0人)。在职实有222人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助214人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
在编实有车辆9辆（应急保障用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他用车0辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入2917.16万元，其中：一般公共预算2917.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少26.73万元，下降0.91%，主要原因是本年单位职工人数减少，人员经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入2917.16万元，其中:本年收入2917.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2917.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少26.73万元，下降0.91%，主要原因是本年单位职工人数减少，人员经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出2917.16万元。财政拨款安排支出2917.16万元，其中：基本支出2917.16万元，与上年对比减少26.73万元，下降0.91%，主要原因是职工人数减少，人员经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比0万元，主要原因是单位无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出704.71万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休218.54万元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312.4万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出156.2万元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出17.57万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出1978.15万元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-综合医院1751.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗226.74万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及大病保险。
3、住房保障支出234.3万元
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金234.3万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资673.72万元（其中：基本支出673.72万元）。
津贴补贴329.82万元（其中：基本支出329.82万元）。
绩效工资675.8万元（其中：基本支出675.8万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费312.4万元（其中：基本支出312.4万元）。
职业年金缴费156.2万元（其中：基本支出156.2万元）
职工基本医疗保险缴费216.73万元（其中：基本支出216.73万元）。
其他社会保障缴费27.58万元（其中：基本支出27.58万元）。
住房公积金234.3万元（其中：基本支出234.3万元）。
离退休费218.54万元（其中：基本支出218.54万元）。
生活补助72.07万元（其中：基本支出72.07万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。车辆保留量9辆。
无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县县人民医院资产总额22675.93万元，其中，流动资产11929.04万元，固定资产8088.41万元，对外投资及有价证券0元，在建工程2515.02万元，无形资产134.67万元，其他资产8.79万元。与上年相比，本年资产总额减少296.21万元，其中流动资产减少3136.88万元，固定资产增加2008.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1．政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县人民医院无政府性基金预算支出预算；
2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县人民医院无部门政府采购预算；
3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无政府购买服务项目；
4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县人民医院无县对下转移支付预算；
5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县人民医院无新增资产配置。
6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县人民医院所无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；
7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县人民医院所无县对下转移支付绩效目标表预算；
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无“三公”经费支出预算，故本表无数据；
9.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县人民医院无其他运转类.特定目标类项目支出预算，故本表无数据；
10.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县人民医院无本次下达项目支出绩效目标预算，故本表无数据。
耿马傣族佤族自治县人民医院2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县人民医院部门预算公开表20220313104649495.xlsx
监督索引号53092600636101100111
