监督索引号53092600636101600000
耿马傣族佤族自治县卫生监督所
2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县主要为人民健康提供卫生监督保障；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；卫生法制宣传；卫生监督人员培训与管理。
（二）机构设置情况
我单位为独立的参公事业单位,机构级别为股所级。以县卫生监督所为中心下设2个片区卫生监督协管站，全县配备11名专职卫生监督协管管理员，每个乡镇卫生院、村或农场分场各配备1名卫生监督协管信息员。辖区被监管单位1106家。
（三）重点工作概述
生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、医疗卫生监督及放射诊疗卫生、传染病防治、职业卫生、餐具、饮具集中消毒。
卫生许可和执业许可的申请、受理及发放等具体工作;开展卫生监督执法检查，对卫生突发事件、中毒事件及污染事故进行调查并提出处理意见;负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查;开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参照事业编制7人（其中：参照公务员法管理7人）。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休3人，其中：离休0人，退休3人。在编实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入122.63万元，其中：一般公共预算122.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加28.37万元，增长30.10%，主要原因是新录用两名公务员。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入122.63万元，其中:本年收入122.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加28.37万元，增长30.10%，主要原因是新录用两名公务员。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出122.63万元。财政拨款安排支出122.63万元，其中：基本支出122.63万元，与上年对比增加8.37万元，增长23.13%，主要原因是人员变动造成调增；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出15.68万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.49万元，主要用于行政性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障缴费支出0.23万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出100.23万元。
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构93.7万元，主要用于人员经费、公务费、业务费、发展建设支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.22万元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.31万元，主要用于职工大病保险支出。
3.住房保障支出6.72万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资23.91万元（其中：基本支出23.91万元）。
津贴补贴39.54万元（其中：基本支出39.54万元）。
奖金18.79万元（其中：基本支出18.79万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元（其中：基本支出8.96万元）。
职工基本医疗保险缴费6.22万元（其中：基本支出6.22万元）。
其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元）。
住房公积金6.72万元（其中：基本支出6.72万元）。
办公费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）
差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
工会经费1.12万元（其中：基本支出1.12万元）。
其他交通费用6.06万元（其中：基本支6.06万元）。
退休费6.49万元（其中：基本支出6.49万元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年减少0.72万元，下降23.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.72万元，下降70.59%，国内公务接待批次为15次，共计接待23人次。
减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年耿马傣族佤族自治县卫生监督所重点项目是卫生监督机构支出，卫生监督工作要认真贯彻落实党的十九大精神，深化卫生监督体制改革，加强卫生监督体系建设，加强卫生监督队伍管理，规范卫生行政执法行为，著力提高卫生监督执法的能力和水平，推进卫生优法行政、建立健全食品安全综合监管体系，完善综合协调工作机制，切实履行食品安全综合协调和食品安全重大事故查处职责;围绕社会和群众关心的问题，强化以职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治监督为重点的公共卫生监管职责，以及医疗服务和采供血监督等医疗执法监督工作，进一步加大执法力度维护人民群众的健康权益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年机关运行经费安排10.23万元，与上年对比增加2.48万元，增幅32.00%，主要原因是在职在编人员较去年增加，相应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生监督所资产总额300.33万元，其中，流动资产46.49万元，固定资产204.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.01万元，其中固定资产增加2.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1．政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县卫生监督所无政府性基金预算支出预算；
2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县卫生监督所无部门政府采购预算；
3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县卫生监督所无政府购买服务项目；
4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县卫生监督所无县对下转移支付预算；
5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县卫生监督所无新增资产配置。
6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县卫生监督所无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；
7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县卫生监督所无县对下转移支付绩效目标表预算；
8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县卫生监督所无其他运转类.特定目标类项目支出预算，故本表无数据；
9.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县卫生监督所无本次下达项目支出绩效目标预算，故本表无数据。
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600636101600111
耿马傣族佤族自治县卫生监督所2022年部门预算公开表20220314100641322.xlsx
