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耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。
3．按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4．组织开展本校中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
5．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。
6．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置七个股室（校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室）。
（三）重点工作概述
1.坚决贯彻落实党中央及上级领导的决策部署，落实好“三会一课”，深入开展“两学一做”学习教育，加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，自觉坚守“四个自信”，充分发挥党员干部的先锋模范作用，强化党建的引领，推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，以党建来促进学校各项工作的提升和发展。
2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕县教体局年度工作部署，密切关注学校现阶段发展态势、突出问题，全面贯彻国家教育方针，树立危机意识，全面推荐素质教育，狠抓教学常规和教研工作，加强校风和学风建设。
3.学校始终把安全工作放在首位,全面落实安全工作“党政同责、双责”岗位责任制,落实好安全工作管理,层层签订责任书,构建安全责任体系。扎实推进教育领域扫黑除恶治乱专项斗争，结合校园实际，全面开展校园欺凌、校园及周边治安综合治理。协调配合,齐抓共管,加大校园内外合治理力度。安全排查形成常态化,及时消除隐患,规范档案建设,严格责任追究。
4.切实加强教学常规管理，注重教学过程的管理和监控，促进教学秩序科学化、系列化、制度化，加强教学督查，建立检查、通报制度，并纳入教职工年度工作考核，充分调动全体教师工作的积极性。
5.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。
6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。
7.学校加强对控辍保学工作的领导，成立了控辍保学领导小组，动员和组织社会、家庭、学生等各方面的力量，共同参与控辍保学工作，齐抓共管，常抓不懈，经常家访，及时掌握“双困生”的思想动态。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个，截止2021年12月统计。
部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：事业编制50人。在职实有50人，其中：事业单位人员49人，工勤1人。在职人员比上年增加3人，原因为：本年度河外中学调入2人，新招聘特岗教师1人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8146659.00元，其中：一般公共预算8146659.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加544267.14元，增幅7.16%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8146659.00元，其中:本年收入8146659.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8146659.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加544267.14元，增幅7.16%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8146659.00元。财政拨款安排支出8146659.00元，其中：基本支出8146659.00元，与上年对比增加544267.14元，增幅7.16%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出6288555.00元,主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
一般公共服务支出-初中教育3268554.57元,主要用于初中教育教师工资福利支出及项目建设；
一般公共服务支出-小学教育2976200.43元,主要用于小学教育教师工资福利支出及项目建设；
一般公共服务支出-学前教育43800.00元,主要用于生均公用经费。
2.社会保障和就业支出867559.02元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出-事业单位离退休155802.00元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；
一般公共服务支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出673852.8元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。
一般公共服务支出-其他社会保障和就业支出37904.22元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出485155.38元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出-事业单位医疗467485.38元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
一般公共服务支出-其他行政事业单位医疗支17670.00元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出505389.60元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共预算支出-住房保障支出-住房公积金支出505389.60元，主要用于在在职职工住房公积金单位配套支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资小学819744.00元（其中：基本支出819744.00元）；
基本工资初中928884.00元（其中：基本支出928884.00元）；
津贴补贴小学504756.00元（其中：基本支出504756.00元）；
津贴补贴初中592056.00元（其中：基本支出592056.00元）；
绩效工资小学1346088.00元（其中：基本支出1346088.00元）；
绩效工资初中1580052.00元（其中：基本支出1580052.00元）；
机关事业单位基本养老保险缴费673852.80元（其中：基本支出673852.80元）；
职工基本医疗保险缴费467485.38元（其中：基本支出467485.38元）；
其他社会保障缴费118747.92元（其中：基本支出118747.92元）；
住房公积金505389.60元（其中：基本支出505389.60元）；
办公费学前教育43800.00元（其中：基本支出43800.00元）；
办公费小学教育6089.85元（其中：基本支出6089.85元）；
办公费初中教育7871.85元（其中：基本支出7871.85元）；
工会经费小学教育39059.76元（其中：基本支出39059.76元）；
工会经费初中教育45171.84元（其中：基本支出45171.84元）；
退休费155802.00元（其中：基本支出155802.00元）；
生活补助小学教育221760.00元（其中：基本支出221760.00元）；
生活补助初中教育80640.00元（其中：基本支出80640.00元）；
其他对个人和家庭的补助9,408.00元（其中：基本支出9,408.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位本年度无三公经费预算。
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门资产总额10517989.54元，其中，流动资产636576.63元，固定资产9725830.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产155582元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1881067.06元，其中固定资产增加137353元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；
2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；
3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；
4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；
5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校
2022年3月7日
监督索引号53092600336002200111
