监督索引号53092600636100800000
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院为公益一类事业机构，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内部科室。包括：办公室、基本公共卫生办公室、临床科、功能科。
所属卫生室7个，分别是：贺派村卫生室、芒抗村卫生室、水平村卫生室、落阳村卫生室、崩弄村卫生室、 芒底村卫生室、帮卖村卫生室。
（三）重点工作概述
1.加强领导，明确发展定位。结合卫生院的实际制定了5个发展目标。按照发展定位，成立医共体工作推进领导小组，明确工作职责，细化工作措施，落实目标任务。整个医共体工作有序推进，成效显著，服务能力和服务水平得到了极大提升。
2.健全管理制度，建立长效机制。建立健全了《紧密型医共体管理实施方案》、《紧密型医共体药品和耗材目录》、《紧密型医共体健康服务管理办法》等规定，梳理完善医院感染管理、病历书写管理、医院制度管理、护理核心制度等管理制度。
3.强化人员柔性流动，促使优质医疗资源下沉。根据卫生院需求医共体选派内二科主任下派任院长助理，同时卫生院选送6名专业技术骨干到上级医院进修学习。通过人员柔性流动、下派专业技术人员、“县招乡用”、合理轮岗、统一培训等加强人才培养和使用，有效提升了基层专业技术人员素质。
4.加强信息化建设，发挥信息化支撑保障作用。全面加强信息化建设，构建卫生信息、设备、卫生专业技术人员和医疗技术资源共享。一是建立远程心电图诊断中心。诊断报告由县级心电诊断中心统一出具，极大提升了卫生院的心电诊断能力。完成远程心电诊断405例,比2020年836例减少431例，减低52％。二是建立医学影像诊断中心。引进深圳一脉阳光医学科技有限公司，成立医学影像诊断中心。购置DR设备一台，开通远程影像诊断系统，由县级医学影像诊断中心统一出具诊断报告，全面提升卫生院影像诊断能力。完成远程影像诊断863例，比2020年1673例减少810例，减低48％。三是建立远程会诊、双向转诊系统。实现了卫生院与县级专家的远程会诊，使广大群众在基层卫生院就能享受到县级专家诊疗服务，为患者提供更加便利的诊疗服务，逐步提高县域内就诊率，最终实现“小病不出乡，大病不出县”的目标。四是进一步完善医院管理系统、检验系统、电子病历系统等信息系统。
5.完善分级诊疗制度，建立上下联动工作机制。通过明确分级诊疗病种和建设分级诊疗平台，医共体内部建立起了双向转诊绿色通道，初步搭建起了县、乡、村三级医生之间、患者之间的信息互联互通的桥梁，推进了分级诊疗和双向转诊制度政策的落实。初步建立起了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。共完成双向转诊118人，远程会诊11人。
6.规范诊疗行为，提升诊疗服务水平。从卫生院院容院貌、医务人员精神风貌、医疗流程、感染控制、能力提升、基础设施建设、标识标牌及管理制度等全方位入手，切实增强卫生院服务能力。通过配置医疗设备，搭建网络信息系统，强化人员培训，使医疗设备得到了更新，诊断水平得到了提高。强化了医保控费责任意识，变被动控费为主动控费，促进卫生院从规模化扩张向内涵式发展的转变。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
共设岗位编制15人（事业编制15人），共有在编在岗职工17人，财政全额保障17人。退休职工7人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入256.99万元，其中：一般公共预算256.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.83万元，增长1.51%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入256.99万元，其中:本年收入256.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.83万元，增长1.51%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出256.99万元。财政拨款安排支出256.99万元，其中：基本支出256.99万元，与上年对比增加3.83万元，增长1.5%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出38.11万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休15.00万元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.89万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出1.23万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出202.46万元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院186.53万元，主要用于工资福利支出182.44万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出4.09万元（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗15.93万元，其中15.18万元用于缴纳行政事业人员职工医疗保险；7.44万元用于缴纳行政事业人员大病保险。
3.住房保障支出16.42万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资56.65万元（其中：基本支出56.65万元）。
津贴补贴21.8万元（其中：基本支出21.8万元）。
绩效工资99.15万元（其中：基本支出99.15万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元（其中：基本支出21.89万元）。
职工基本医疗保险缴费15.19万元（其中：基本支出15.19万元）。
其他社会保障缴费4.29万元（其中：基本支出4.29万元）。
住房公积金16.41万元（其中：基本支出16.41万元）。
办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，）。
水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。
电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。
差旅费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，）。
工会经费2.74万元（其中：基本支出2.74万元）。
生活补助2.52万元（其中：基本支出2.52万元）。
离退休费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生卫院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.20万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生卫院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生卫院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.20万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生卫院2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。车辆购置0辆，年末车辆保有量0辆。
无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县贺派乡卫生院稳步推进医药卫生体制改革，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，坚持“以医疗保健为一体，行医德为先，服务于人为本”为服服务宗旨，顺利完成了各项目标任务，全面推进卫生院科学发展，主要开展公共卫生、基本医疗服务工作。具体医疗工作可开展门诊、住院、B超、检验、中医、预防接种等工作。
加强医疗质量管理，服务水平稳步提升，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，不断提高医疗服务水平。进一步加强班子团结，营造良好工作氛围，带领卫生院全面发展，积极引进人才，实行引进来走出去策略，增强干部职工业务水平，增强医院软实力，督促干部职工更好的完成本职工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额521.17万元，其中，流动资产190.32万元，固定资产329.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.09万元，其中固定资产增加43.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无“三公”经费支出预算，故本表无数据；
2.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无其他运转类.特定目标类项目支出预算，故本表无数据；
3.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无本次下达项目支出绩效目标预算，故本表无数据。
4.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无政府性基金预算支出预算，故本表无数据；
5.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无部门政府采购预算，故本表无数据；
6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无政府购买服务项目，故本表无数据；
7．县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无县对下转移支付预算，故本表无数据；
8.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无新增资产配置，故本表无数据；
9.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无项目支出绩效目标表（另文下达）预算，故本表无数据；
10.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无县对下转移支付绩效目标表预算，故本表无数据。
耿马自治县贺派乡卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
八、无
九、项目实施成效
无
监督索引号53092600636100800111
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年部门预算公开表20220310025625169.xlsx
