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耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。
(2)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
(3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(6)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量
（二）机构设置情况
耿马自治县洛凌九年一贯制学校属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置八个股室（办公室、教务处、政教处、总务处、工会、副校长办公室、财务室、校长办公室）
（三）重点工作概述
1.强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念
为了使此项工作落到实处，主要采取了以下措施：一是加强政治学习，强化教师的师德师风教育，并把此项工作列入学校的主要工作之中，做到了有计划、有时间、有笔记、有检查。二是加强宣传，取得共识。充分利用学校的宣传阵地，加大宣传力度，引导教师树立正确的教育观，使全面推进课程改革、培养高素质人才成为学校的共识。三是强化教师的业务学习，为进一步提高教师的业务素质，强化对新课程理念的认识，规范业务学习制度，改变以前那种只流于形式，没有实效的做法。
2.以教学为中心，推进素质教育的发展
（1）开全开足课程。
根据新课程计划，所有年级全部学科开齐开足。包括体育、音乐、美术课等，都按计划上课。为满足学生心理健康教育需要，指派教师兼任心理健康教育课。按要求开设综合实践课，定期安排公共安全、环保教育、三防教育等专题教育活动。
（2）加强教研工作，搞好校本教研。
为提高全校教师的理论水平，总结教师在教育教学中的成功经验，学校要求每位教师结合实际的教学工作，紧紧围绕科研专题进行实验研究，将自己的研究成果应用于提高教育教学质量上。
（3）严要求细管理，全面提升教育
教学质量教学质量是教育的生命线，而教学工作是学校工作的中心，围绕教学工作的管理和开展，我们立足本校实际，在教学上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在学生的培养上做到因材施教。在校园环境建设上做到合理布局，整体规划。
(4)坚持听课评课制度。
为了使广大教师理论知识实际应用于教学实践，大面积提高教学质量，坚持听课制度作为业务活动内容的重要环节。其具体安排是每个教研组每周组织教师听一节公开课。
(5)抓好养成教育。
首先是重视德育，是搞好养成教育的前提条件。其次是落实好组织建设，以制度规范行为，校领导班子以身垂范。第三，把握好主渠道，让其发挥作用，班主任充分利用好班会和课下时间等渠道，不定期地适时对学生进行思想品德教育、法制教育、礼仪教育和心理健康教育，注意提高养成教育的针对性和实效性。
深化班级文化建设，营造宽松幽雅的育人环境，是实施养成教育的先决条件。
深厚的班级育人环境，能给师生工作带来舒适的感受，而且有耳濡目染的育人功效。学校要求各班级在教室内建设班级文化墙、栏，使教室真正成为教育的主阵地。
利用目标导向，培养学生自我教育、自我发展的能力，是养成教育的落脚点。
根据学生的实际情况及其心理发展水平，确定目标，将大目标分解成小目标，让他们小步前进。学校制定了班级学生项目达标表，包括学习习惯、课间纪律、孝敬父母、文明礼貌等多项内容，落实《公民道德建设实施纲要》让学生以这些目标约束引导自己的行为。
切实做好家长的工作，提高家教水平，是抓养成教育的基础和重要载体。
学校通过“家长座谈会”、学生信息调查等方式，让家长深刻认识到：父母不仅是孩子的首任老师，更是孩子的终身导师，家长既要关心孩子的学习，更要关心孩子良好行为习惯的养成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：事业编制69人。实有人员73人，其中：事业专技70人，工勤人员3人。在职人员比上年增加4人，原因为：退休1人，调入4人，特岗新分配1人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入13434121.76元，其中：一般公共预算13434121.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加823317.66元，增幅6.53%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入13434121.76元，其中:本年收入13434121.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13434121.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加823317.66元，增幅6.53%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出13434121.76元。财政拨款安排支出13434121.767元，其中：基本支出13434121.76元，与上年对比增加823317.66元，增幅6.53%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0元，与上年比较无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出9823345.77元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：
一般公共服务支出—小学教育2946677.73元,主要用于小学教育教师工资福利支出及项目建设；
一般公共服务支出—初中教育6876668.04元,主要用于初中教育教师工资福利支出及项目建设；
2.社会保障和就业支出1932930.34元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。
一般公共服务支出—事业单位离退休729229.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；
一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1139598.72元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出64102.42元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。
3.卫生健康支出823146.61元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
一般公共服务支出—事业单位医疗790596.61元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支32550.00元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出854699.04元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
一般公共服务支出—住房公积金854699.04元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资3439044.00元（其中：基本支出3439044.00元）。
津贴补贴1460760.00元（其中：基本支出1460760.00元）。
绩效工资4412688.00元（其中：基本支出4412688.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1139598.72元（其中：基本支出1139598.72元）。
职工基本医疗保险缴费790596.61元（其中：基本支出790596.61元）。
其他社会保障缴费203489.80元（其中：基本支出203489.80元）。
住房公积金854699.04元（其中：基本支出854699.04元）。
办公费21806.55元（其中：基本支出21806.55元）。
工会经费142449.84元（其中：基本支出142449.84元）。
退休费729229.20元（其中：基本支出729229.2元）。
生活补助239760.00元（其中：基本支出239760.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县洛凌九年一贯制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。
（一）因公出国（境）费
耿马自治县洛凌九年一贯制学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
耿马自治县洛凌九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县洛凌九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费为0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校资产总额11911057.19元，其中，流动资产319660.88元，固定资产11408415.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产182981.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10686157.77元，其中固定资产增加3340945.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；
2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；
3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；
4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；
5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；
9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；
10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年预算重点领域财政项目
一、项目名称
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
耿马自治县洛凌九年一贯制学校
2022年3月10日
监督索引号53092600336002400111
