监督索引号53092600636100200000
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院
2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
福荣卫生院集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，承担辖区群众常见病、多发病的诊治、国家基本公共卫生服务、妇女儿童健康行动计划、中医药服务等工作。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门预算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设门诊机构1个。
(三)重点工作概述
1.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度，严防境外疫情输入；二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；四是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。
2.加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
3.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。
4.扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
5.定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。
二、预算单位基本情况
福荣卫生院辖6个村委会，66个自然村,3040户， 总人口13440人，现有卫生室8个,村医8人，卫生院核定编制11人,现有职工10人，专科6人，本科4人。其中执业医师4人，护士2人，其它技术人员4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入141.4万元，其中：一般公共预算141.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加13.43万元，增长10.49%，主要原因是本年部门预算清缴上年基本养老保险专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入141.4万元，其中:本年收入141.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加13.43万元，增长10.49%，主要原因是本年部门预算清缴上年基本养老保险专项资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出141.4万元。财政拨款安排支出141.4万元，其中：基本支出141.4万元，与上年对比增加13.43万元，增长10.49%，主要原因是新招录2人，人员变动及工资档次变动，造成调增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出20.7万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休8.59万元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出0.64万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出112.1万元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院103.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗8.39万元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。
3.住房保障支出8.6万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.6万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资25.9万元（其中：基本支出25.9万元）。
津贴补贴6.54万元（其中：基本支出6.54万元）。
绩效工资57.22万元（其中：基本支出57.22万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费11.47万元（其中：基本支出11.47万元）。
职工基本医疗保险缴费7.96万元（其中：基本支出7.96万元）。
其他社会保障缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元）。
住房公积金8.6万元（其中：基本支出8.6万元）。
水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。
电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。
差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。
培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。
工会经费1.43万元（其中：基本支出1.43万元）。
生活补助4.46万元（其中：基本支出4.46万元）。
离退休费8.59万元（其中：基本支出8.59万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。
无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。车辆保留量0辆。
无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣卫生院资产总额288.67万元，其中，流动资产195.33万元，固定资产92.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.24万元，其中固定资产增加3.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1．政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无政府性基金预算支出预算；
2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无部门政府采购预算；
3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无政府购买服务项目；
4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无县对下转移支付预算；
5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无新增资产配置。
6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；
7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无县对下转移支付绩效目标表预算；
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无“三公”经费支出预算；
9.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无其他运转类.特定目标类项目支出预算；
10.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院无本次下达项目支出绩效目标预算。
耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600636100200111
