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耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责全体教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马县孟定镇教育办公室属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，孟定镇教办辖区包括25个村完小（孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小）。

（三）重点工作概述

1、认真开展党的群众路线教育实践活动。孟定镇教办全面加强学校党的建设，推进学校党组织和党的工作全覆盖。继续带领全镇24个教育支部开展群众路线教育实践活动，使全体教职工在思想上进一步重视，觉悟上有所提高，行动上得到落实， 增强为民服务，为教育奉献的意识，进一步转变教风、学风、校风落实党员责任区管理制度，充分发挥党员队伍先锋模范作用。组织党员认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》以及上级部门关于党风廉政建设相关要求，完善教育系统内部控制制度，积极推进廉政文化进校园工程，增强法律意识和纪律意识，加强教职工师德师风建设。把党建工作贯穿学校管理全过程。

2、持续做好校园疫情防控工作。辖区各校认真落实国家、省、市、县最新疫情防控工作责任，组织开展应急演练，组织师生员工开展疫情防控法规、个人防护等学习培训。严格落实学校主体责任。层层分工，确保防控工作无漏洞、无死角。各校按照各级制定印发的校园疫情防控工作方案、措施要求，结合当前疫情形势变化，进一步完善疫情防控方案和应急预案；严格制定了《孟定镇教育办公室应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，成立疫情防控领导小组，广泛动员教职工、学生、家长三方共同防疫，联防联控，群防群治，树牢战胜疫情的决心和信心，继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

3、确保教育体育系统和谐安全加强安全防范管理。强化校园稳定安全，严格落实校园安全制度，持续开展校园欺凌整治活动，认真持续深入组织开展扫黑除恶治乱工作，对校园周边作了严密摸排，认真开展学校德育、安全教育活动，严格规范课间活动和体育活动安全，着实开展“六大校园”建设；积极开展好学校食品及药品卫生安全工作；加强用火、用电管理；防火、防震、防溺水培训活动开展到位，积极开展师生防震演练、防火培训、防溺水培训等。

4、狠抓教育教学质量不放松。不断提升教育教学质量。发挥学校育人主阵地作用，落实课程方案和课程标准，开展“以学为主”的教研活动，优化教学设计，丰富教学内容，创新教学方法，推动信息技术与教育教学深度融合，按照《义务教育质量评价指南》要求，完善教学评价机制，注重诊断与改进，提高教育质量监测优良率。

5、认真落实“双减双升”五项管理“临沧市教育教学质量督导10条”等相关规定。

6、加大项目建设力度，全力改善学校办学条件。进一步推进学校优质均衡建设；完善各项体育设施、实验器材；进一步完善学校基础设施建设，改善缺场地、缺设备的现状，丰富教育资源。推进我镇全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目实施；加快改造辖区学生营养餐食堂供餐步伐。

7、进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实小学阶段考试招生制度改革和小学学生综合素质评价工作。推进教育综合改革，切实解决教育高质量发展的阻碍。

8、全面抓实控辍保学工作。继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，提高义务教育巩固率，把各级各类学校的资助体系管理到位，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制400人，其中：事业专技编制390人；工勤编制：10人。在编在职专技实有369人，工勤实有8人；

离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入70797149.09元，其中：一般公共预算70797149.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加943945.21元，增幅1.35%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70797149.09元，其中:本年收入70797149.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70797149.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加943945.21元，增幅1.35%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出70797149.09元。财政拨款安排支出70797149.09元，其中：基本支出70797149.09元，与上年对比增加943945.21元，增幅1.35%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0.00元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出52669714.44元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—小学教育51888943.02元；主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出；一般公共服务支出—学前教育780771.42元；

2.社会保障和就业支出9507169.54元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休3321904.8元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5855871.94元；主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出329392.80元；主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出4228361.16元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗4062511.16元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支165850.00元；主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出4391903.95元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金4391903.95元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资16842237.60元（其中：基本支出16842237.60元）。

津贴补贴8599500.00元（其中：基本支出8599500.00元）。

绩效工资23122662.00元（其中：基本支出23122662.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费5855871.94元（其中：基本支出5855871.94元）。

职工基本医疗保险缴费4062511.16元（其中：基本支出4062511.16元）

其他社会保障缴费667321.08元（其中：基本支出667321.08元）。

住房公积金4391903.95元（其中：基本支出849,732.48元）。

办公费551861.25元（其中：基本支出551861.25元）。

工会经费731983.99元（其中：基本支出731983.99元）。

退休费3321904.8元（其中：基本支出3321904.8元）。

生活补助2649391.32元（其中：基本支出2649391.32元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费为0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门资产总额100645226.77元，其中，流动资产2288582.19元，固定资产98165819.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190825元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17340711.71元，其中固定资产增加69000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室

2022年3月7日

监督索引号53092600336001600111