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耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，是二级预算单位，执行政府会计制度，内设置1个核算单位，由教育办公室、中心完小、中心幼儿园、班康完小、大丫口完小、关弄完小、勐省完小、梁子寨完小、大芒关完小、芒翁完小、芒伞小学组成。

（三）重点工作概述

坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作。以党建为引领，推动学校教育教学发展，开展重点工作如下：

1.把师德师风建设摆在首要位置，提升教师教育育人能力素质。加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象，在学校工作会议上，对教师进行师德教育，培养教师的敬业爱岗、团结合作精神、加强教师业务培训学习。

2.深入推进爱国卫生七个专项行动。开展“7个专项行动”，强化全校师生的文明健康意识，养成卫生习惯，养成文明行为和生活方式，守护师生健康，维护校园稳定，真抓实干，为全体师生创设一个整洁、优美、健康的校园工作和学习环境。

3.抓班子带队伍，提高工作效率。学校把每周星期一的8:10—9:30定为班子例会，总结上一周学校工作，列出当周的工作计划，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学。

4.强化党组织建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上，每季支部大会一次，每年参加党课二次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费。

5.抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议。

6.持续统筹做好学校疫情防控和教育教学工作，制定并完善防控制度，确保各项措施落实到位；做好人员管控要求，做好外访人员测体温、登记、扫码、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出；开展每日健康监测，尤其是体温监测，加强对教职工、学生的晨午检。对住校学生增加晚检，加强学生因病缺课以及教职工因病缺勤的监测；开展校园的环境整治和师生健康教育，以日常清洁为主，预防性消毒为辅，教育师生做好自我防护；做好疫情应急处置，如师生发现自己有可疑症状，及时报告。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位中事业单位1个，截止2021年12月统计。

部门基本情况如下：

在职人员编制数93人，其中：事业专技编制88人，事业工勤人员编制5人，在职实有96人，实有编制在职人员87人，特岗教师9人，其中：财政全额保96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17,583,449.36元，其中：一般公共预算17,583,449.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加321,557.87元，增幅2%，主要原因是人员变动及教职工职称晋升、工资档次变动、造成调增，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17,583,449.36元，其中:本年收入17,583,449.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,583,449.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加321,557.87元，增幅2%，主要原因是人员变动及教职工职称晋升、工资档次变动、造成调增，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17,583,449.36元。财政拨款安排支出17,583,449.36元，其中：基本支出17,583,449.36元，与上年对比增加321,557.87元，增幅2%,是人员变动及教职工职称晋升、工资档次变动、造成调增，所以支出较上年增加。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出13,425,691.55元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共预算支出-教育支出-学前教育支出887,629.62元，主要用于学前教师工资福利支出、生均公用经费。

一般公共预算支出-教育支出-小学教育支出12,538,061.93元，主要用于小学教师工资福利支出、项目建设。

2.社会保障和就业支出2,001,539.36元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休支出450,354.60元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,468,577.28元，主要用于退在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出82,607.48元，主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出1,054,785.49元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-事业单位医疗支出1,018,825.49元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共预算支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出35,960.00元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出1,101,432.96元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共预算支出-住房保障支出-住房公积金支出1,101,432.96元，主要用于在在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4,179,492.00元（其中：基本支出4,179,492.00元）。

津贴补贴2,349,348.00元（其中：基本支出2,349,348.00元）。

绩效工资5,760,168.00元（其中：基本支出5,760,168.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,468,577.28元（其中：基本支出1,468,577.28元）。

其他社会保障缴费159,557.85元（其中：基本支出159,557.85元）。

职工医疗保险缴费1,018,825.49元（其中：基本支出1,018,825.49元）。

住房公积金1,101,432.96元（其中：基本支出1,101,432.96元）。

办公费352,148.10元（其中：基本支出352,148.10元）。

生活补助559,972.92元（其中：基本支出559,972.92元）。

退休费450,354.60元（其中：基本支出450,354.60元）。

工会经费183,572.16元（其中：基本支出183,572.16元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年度无三公经费预算。

（一）因公出国（境）费

耿马自治县四排山乡教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马自治县四排山乡教育办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县四排山乡教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室部门资产总额32,254,159.77元，其中，流动资产1,068,468.55元，固定资产31,185,683.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少770,403.31元，其中固定资产增加3,136,076.23元，流动资产减少3,906,479.54元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县四排山乡教育办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600336001100111