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耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县农机监理执法大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县农机监理执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻、执行农机安全生产法律、法规及其他相关规定，保障农机安全生产。

2、主管本辖区内农机安全监理工作，负责制定本辖区农机监理规划，定期分析本辖区农机安全生产形势，制定具体实施方案。

3、负责农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与事故调查处理。

4、开展农机安全宣传教育，提高农业机械驾驶操作人员遵章守法意识和安全生产意识。

5、负责本辖区内实行牌证管理的农业机械及其操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查、纠正违章行为。

6、做好农用机械、拖拉机和驾驶员档案管理及操作证、行驶证、准用证、号牌、登记证书的制发工作。

7、配合公安交通管理部门维护交通秩序，对上道路行驶的拖拉机及驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为。

8、督促、指导各乡（镇）抓好各项农机安全生产工作。

9、负责报送农机安全监理月、季、年度业务报表，专题报告、年度工作报告及计划。

10、履行法律、法规规定的其他职责。

11、完成行政主管部门交办的其他工作任务。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据《中共耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于撤销县农机技术管理中心成立县农机安全监理执法大队 县农机技术推广站的通知》（耿编发〔2011〕19号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队，为县农业农村局下属事业站所，股所级，加挂耿马傣族佤族自治县农机操作手考试中心牌子。核定事业编制17名。

（三）重点工作概述

开展农机安全宣传教育，提高农业机械驾驶操作人员遵章守法意识和安全生产意识。负责本辖区内实行牌证管理的农业机械及其操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查、纠正违章行为。做好农用机械、拖拉机和驾驶员档案管理及操作证、行驶证、准用证、号牌、登记证书的制发工作。配合公安交通管理部门维护交通秩序，对上道路行驶的拖拉机及驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2958915.22元，其中：一般公共预算2958915.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加128523.71元，增幅4.5%。主要原因是实施项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2958915.22元，其中:本年收入2958915.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2958915.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加128523.71元，增幅4.5%，主要原因是实施项目增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2958915.22元。财政拨款安排支出2958915.22元，其中：基本支出2888915.22元；项目支出70000元。与上年对比增加128523.71元，增幅4.5%，其中基本支出：2888915.22元，与上年对比增58523.71元、增幅2.07%，项目支出70000元，增幅100%。主要原因是项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休106255.8元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出272774.4元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15343.56元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 189237.24元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6820元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-行政运行0元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出-农业农村-事业运行2093903.42元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出70000元，主要用于农机监理工作经费。拖拉机年检表证成本款工作经费70000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204580.8元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资837948.00元（其中：基本支出837948.00元）。

津贴补贴133740.00元（其中：基本支出133740.00元）。

奖金0元（其中：基本支出0元）。

绩效工资1039152.00元（其中：基本支出1039152.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费272774.4元（其中：基本支出272774.4元）。

其他社会保障缴费45630.18元（其中：基本支出45630.18元）。

住房公积金204580.8元（其中：基本支出204680.8元）。

办公费36500.00元（其中：基本支出6500.00元，项目支出30000.00万元）。

邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

差旅费14000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出10000.00元）。

公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30000.00元）。

职工基本医疗保险缴费189237.24元（其中：基本支出189237.24元）。

工会经费34096.8元（其中：基本支出34096.8元）。

事业单位离退休费106255.8元（其中：基本支出106255.8元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县农机安全监理执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加30000.00元，增100%。其原因是新增项目支出安排的车辆运行经费。具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年无公务接待费预算，与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县农机安全监理执法大队2022年公务用车购置和公务用车运行维护费30000.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加3000.00元，增幅100%。增加原因是新增项目支出安排的车辆运行经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

无

（二）项目年度目标

无

（三）项目预期绩效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无“三公”经费支出。

2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无项目支出。

3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无项目支出。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无政府性基金支出。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无部门政府采购。

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无政府购买。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无对下转移支付支出。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队2022年度预算无对下转移支付。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农机监理执法大队站2022年度预算无新增资产。

耿马县农机安全监理执法大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432701000111