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耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法实施动物及动物产品的检疫和管理；
2.负责全县有关检疫证明、免疫标识、动物检疫标志的计划、订购、发放及监管；
3.负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；
4.负责全县动物卫生监督工作人员培训；
5.完成行政主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据《耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于撤销县畜牧兽医工作站成立县动物卫生监督所 县动物疫病预防控制中心 县畜牧技术推广站的通知》（耿编发[2011]20号）文件精神，设立耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所，为县农业农村局下属财政全额拨款的股所级事业单位，核定事业编制9名（专技人员编制），股级领导职数1名。
（三）重点工作概述
依法实施全县动物及动物产品的检疫和管理;负责全县有关检疫证明、免疫标识、动物检疫标志的计划、订购、发放及监管；负责动物卫生监督信息报告，承当动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；负责全县动物卫生监督工作人员培训和相关法律法规的宣传贯彻；完成行政主管部门交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人（专技人员9人），其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人。公益性岗位1人。其中：财政和单位资金保障1人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1022649.01元，其中：一般公共预算1022649.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。基本支出962649.01元，与上年对比增加29323.92元，增幅3.14%，主要原因是实施项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1022649.01元，其中:本年收入1022649.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022649.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。基本收入962649.01元，与上年对比增加29323.92元，增幅3.14%，主要原因是实施项目增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1022649.01元。财政拨款安排支出1022649.01元，其中：基本支出962649.01元；项目支出60000.00元。基本支出962649.01元，与上年对比增加 29323.92元，增幅3.14%，项目增加60000元。主要原因:基本支出增加，项目实施增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休171088.80元，主要用于单位事业性开支的离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76583.04元，主要用于职工基本养老保险费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4307.80元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53129.48元，主要用于医疗经费的开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4030.00元，主要用于单位事业性医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行596072.61元。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等）
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出60000.00元。主要用于开展相关工作的经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57437.28元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
基本工资224424.00元（其中：基本支出224424.00元）。
津贴补贴39180.00元（其中：基本支出39180.00元）。
绩效工资305040.00元（其中：基本支出305040.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费76583.04元（其中：基本支出76583.04元）。
职工基本医疗保险缴费53129.48元（其中：基本支出53129.48元）。
其他社会保障缴费16665.53元（其中：基本支出16665.53元）。
住房公积金57437.28元（其中：基本支出57437.28元）。
办公费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
水费300.00元（其中基本支出300.00元）。
电费400.00元（其中基本支出400.00元）。
邮电费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。
公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。
差旅费800.00元（其中：基本支出800.00元）。
工会经费9572.88元（其中：基本支出9572.88元）。
事业单位离退休费171088.80元（其中：基本支出171088.80元）。
生活补助2028.00元（其中：基本支出2028.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500.00元,较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年无因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年公务接待费预算为1500.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年无因公出国费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、抽评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2022年耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所重点项目为“畜产品质量安全监管工作经费”，该项目年度绩效目标为：结合新冠肺炎防控指挥部动物检疫组工作要求，积极落实农业综合行政执法监管责任，严把兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品安全使用关，以及动物养殖、交易、屠宰市场准入关，规范监管、执法工作，确保人民群众吃上“放心肉”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。
（四）空表说明
1.部门项目绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年无县对下转移支付预算。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算无政府性基金支出。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算无部门政府采购。
4.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算无政府购买。
5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算无对下转移支付支出。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算无对下转移支付。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年度预算无新增资产。
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
畜产品质量安全监管工作经费
二、立项依据
根据《耿马傣族佤族自治县农业农村局关于解决畜产品质量安全监管工作经费的请示》耿农请[2021]105号。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所
四、项目基本概况
县农业农村局直属单位县动物卫生监督所结合新冠肺炎防控指挥部动物检疫组工作要求，积极落实农业综合行政执法监管责任，严把兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品安全使用关，以及动物养殖、交易、屠宰市场准入关，规范监管、执法工作，确保人民群众吃上“放心肉”。
五、项目实施内容
1.抓好养殖业投入品的监管。
2.抓好畜产品质量安全抽检。
3.抓好农业综合行政执法工作。
六、资金安排情况
本级财力安排资金60000.00元
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
依法抓好了全年的畜产品质量安全监管。
监督索引号53092600432700500111
