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耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录

 第一部分耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县动物疫病预防控制中心，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.负责落实全县重大动物疫病集中免疫工作。

2.负责落实全县重大动物疫病防控责任。

3.全力抓好全县非洲猪瘟疫情防控工作。

4.抓好全县小反刍兽疫消灭工作。

5.抓好全县牛结节性皮肤病防控工作。

6.开展全县动物疫病流行病学调查。

7.开展全县动物疫病监测。

8.做好全县动物防疫应急物资储备。

9.积极推进全县兽医社会化服务体系建立。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心，为耿马自治县农业农村局下属事业单位，站所级。

（三）重点工作概述

 1.落实重大动物疫病防控责任

 为使我县2021年动物集中免疫工作切实有效地开展，县防治重大动物疫病指挥部对今年的动物防控工作进行了精心安排、周密部署。9月县农业农村局组织各乡（镇）、农场、管理区农业（农林水）综合中心负责人、畜牧兽医站站长等，在县农业局召开了《耿马县2021年全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作技术培训会议》、《耿马县非洲马瘟、牛结节性皮肤病等外来疫病防控工作业务培训会议》等疫病防控工作会议，提出要进一步加强免疫注射、抗体监测、检疫监管、养殖管理、春防信息统计上报、加快推进消灭小反刍兽疫、巩固马传贫消灭工作成果和非洲马瘟、牛结节性皮肤病防控等工作。进一步明确各级各部门的工作职责。

2.全力抓好非洲猪瘟疫情防控工作

自我国特别是我省发生非洲猪瘟疫情以来，县委县政府领导高度重视，成立以县长为组长，分管副县长为常务副组长，各乡镇长，农场管委会、华侨管理区主任，各有关单位分管领导为成员的耿马自治县非洲猪瘟防控工作领导小组，下设办公室在农业农村局，负责处理日常事务。成立各乡（镇）、农场管委会、华侨管理区非洲猪瘟防控工作领导小组，对辖区内非洲猪瘟防控工作负总责，切实履行属地管理责任，主要负责人为第一责任人。明确各职能部门职责，县直各部门加强对本系统内非洲猪瘟防控工作的指导，切实履行监管责任。多次召开全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控会议，对防控工作进行了专题部署，制定和完善《应急预案》，下发紧急通知贯彻上级视频会议精神。要求各级各部门，要站在政治和全局的高度，按照抓早抓小、从严控制、联防联控的原则，落实好以非洲猪瘟为重点的重大动物疫病防控工作。

一是疫情排查全覆盖。从2018年8月9日起，全县启动了非洲猪瘟疫情监测排查日报、零报告制度。截至2021年12月10日，全县累计开展流行病学调查养殖场（户）1214531 个次、累计开展流行病学调查生猪5489932头次。生猪屠宰场排查场点数量1460个次，排查生猪76140头次。

二是宣传告知不留死角。通过印发明白纸、告知书、宣传挂图、进村培训等多种形式，对生猪规模养殖场、养殖大户、生猪交易市场、屠宰场（点）等重点场所人员及广大养殖户开展非洲猪瘟防治科普知识宣传工作，不断增强每一位养殖者的防范意识，引导公众正确认识疫情和理性消费生猪产品意识，维护社会秩序稳定。截至2021年12月10日，全县共印发科普材料190008份、印发简报6份、新闻媒体播放1次。

三是强化消毒灭源工作。为确保消毒灭源工作措施落实，2021年全县累计发放消毒药品烧碱（NaOH）40吨、生石灰135吨、戊二醛19件、碘伏4件、过硫酸氢钾5Kg、75%酒精15Kg，发放防控物资一次性口罩850个、一次性乳胶手套800双、一次性防护服150件、一次性脚套300双、白大褂45件。对全县开展彻底消毒灭源工作，特别是对交易市场、屠宰场、农贸市场和养殖场等重点区域，充分利用洒水车、打药机等设备，对养殖圈舍、环境卫生、无害化处理地点等进行全面消毒。

3.抓好小反刍兽疫消灭工作

为贯彻落实云南省农业厅制定的《云南省小反刍兽疫消灭计划（2016-2020年）》（云农牧发〔2016〕30号），如期消灭我县小反刍兽疫，保障养羊业稳定健康发展。根据《临沧市农业局关于印发临沧市小反刍兽疫消灭计划实施方案的通知》（临农发〔2016〕218号）文件要求，我县高度重视，一是立即成立耿马自治县小反刍兽疫消灭计划工作领导小组、耿马自治县小反刍兽疫消灭计划工作实施执行小组，制定了《耿马傣族佤族自治县小反刍兽疫消灭计划实施方案》，加大小反刍兽疫防控知识的宣传力度；二是做好小反刍兽疫等重大动物疫病排查工作，上报防控工作进展情况,实行疫情零报告制；三是重点做好规模羊场（大户）、畜禽贩运户、畜禽交易市场等的监管；四是组织开展强制免疫工作，有效防范疫病风险，确保全县无小反刍兽疫等疫情发生。目前未发现小反刍兽疫疑似病例。五是认真开展临沧市小反刍兽疫评估工作表等相关表格的填写、报送工作。

4.抓好牛结节性皮肤病防控工作

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发牛结节性皮肤病流行病学调查方案的通知》及《临沧市动物疫病预防控制中心关于转发开展牛结节性皮肤病紧急监测工作的通知》文件要求，迅速组织全县牛结节性皮肤病疫情排查，目前无该疫病发生，同时安排各乡镇做好肉牛养殖场（户）监管，进一步加强养殖场（户）日常消毒工作。同时，完成边境地区牛血清样品采集40份、虫媒样品5份送省、市兽医实验室监测。

5.有效应对生猪急性传染病疫情及牛结节性皮肤病疫情

针对发生牛结节性皮肤病，对全县开展羊痘疫苗紧急免疫，同时对乡镇农业农村部门发放消毒药品。

6.积极开展动物疫病流行病学调查情况

调查疫病种类：

按照上级要求，我站对动物疫病开展流行病学调查，对口蹄疫（W病）、猪瘟、新城疫、高致病性禽流感、甲型H1N1流感、布鲁氏杆菌病、牛结核病、蓝舌病、伪狂犬病、猪水泡病、狂犬病、疯牛病、羊痒病、羊痘、高致病性猪蓝耳病、炭疽病、马传贫、马鼻疽、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等二十种疫病进行了调查。

调查方法及范围：

（1）方法：每月调查一次，每次调查3个乡（镇），每个乡（镇）调查2个村，每村20户饲养户。

（2）范围：组织全县9个乡（镇）畜牧兽医工作站工作人员对其各自负责辖区内的散养户、个体养殖大户、县、乡（镇）屠宰场、畜禽交易市场等场所进行了调查。

7.认真开展动物疫病监测

根据市动物疫病预防控制中心要求，我县加强动物疫病实验室监测工作，在年初的动物疫病防控工作计划中，我们将动物疫情监测工作作为重点，由专人负责组织实施，为提高全县动物疫情监测预警水平，充分发挥我县动物疫病预防控制中心的技术支撑作用。

免疫效果监测：

（1）新城疫：根据规定采用血凝抑制（HA—HI）试验。

（2）禽流感H5：根据规定采用血凝抑制（HA—HI）试验。

（3）禽流感H7: 根据规定采用血凝抑制（HA—HI）试验。

（4）O型口蹄疫：采用ELISA试验对牲畜口蹄疫进行O型免疫抗体监测。

（5）羊小反刍兽疫：用小反刍兽疫抗体ELISA检测。

疫情监测：

（1）布鲁氏杆菌病：按规定采用虎红平板凝集试验，做好猪、牛、羊等动物血清监测。

（2）猪伪狂犬病：按规定采用gE抗体ELISA试验。

病原学监测：

口蹄疫病：按规定采用口蹄疫非结构蛋白ELISA试验，监测猪、牛、羊血清546份，监测结果阳性43份，总阳性率7.88%，同比2020年下降1.46个百分点。

采样送检工作：

（1）继续做好口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、禽流感监测及小反刍兽疫等常规监测采样工作。

（2）继续做好非洲马瘟监测采样。

（3）继续牛结节性皮肤病监测采样工作。

（4）继续做好生猪屠宰环节非洲猪瘟病毒抽检工作。

8.做好防疫应急物资储备

为保障动物防疫应急物资供应，使春防工作顺利开展，目前，贮备消毒药品、器械、防护用品等应急物资：贮备消毒药品氢氧化钠21吨，碘伏4件，戊二醛30件，电动喷雾器11台，一次性防护服900套、一次性口罩600个、一次性乳胶手套300双、一次性脚套300双。疫苗冷藏箱75个，铝合金出诊箱70个，煮沸盒80个，金属注射器60具，止血钳45把，手术剪45把等。强化重大动物疫病应急防控工作机制，一旦发现异常情况，出现突发疫情，及时按程序上报，组织防控工作力量，进行果断处置。

9.积极推进兽医社会化服务体系建立

我县目前成立动物防疫专业合作社3个，分别为贺派乡的“耿马县雄辉动物防疫农民专业合作社”，孟定镇的“耿马县红傣动物防疫专业合作社”和耿马镇的“耿马健牧动物防疫农民专业合作社”。

我县3个动物防疫专业合作社均处于起步、探索阶段，目前主要开展工作有：一是肉牛冻精改良工作。3个动物防疫专业合作社均设有肉牛冻改点，开展肉牛冻精改良工作，其中耿马县红傣动物防疫专业合作社还探索开展生猪冻精改良工作。二是动物检疫协检工作。3个动物防疫专业合作社均在探索开展动物检疫合格证带检、协检工作。三是兽药、饲料经营工作。3个动物防疫专业合作社均为村级动物防疫员组成，社员均有经营兽药、饲料店铺，均在积极探索已合作社为主体，开展兽药、饲料经营。四是集中免疫“整村推进”工作。3个动物防疫专业合作社均在探索集中免疫“整村推进”工作，整合防疫力量，提高免疫质量。

      二、预算单位基本情况

     我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

所属事业单位1个。耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心事业编制8人，在岗7人，空编1人。其中：专业技术人员编制7名。实有在职职工7人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1752147.06元，其中：一般公共预算1752147.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少34250.79元，减幅1.91%，主要原因是人员变动费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1752147.06元，其中:本年收入1752147.06万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1752147.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少34250.79元，降幅1.91%，主要原因是人员变动费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1752147.06元。财政拨款安排支出1752147.06元，其中：基本支出1752147.06元，与上年对比减少34250.79元，降幅1.91%，主要原因是人员变动费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休129115.8元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102163.2元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5746.68元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗70875.72元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗  4030元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4340.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行1363593.26元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76622.4元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

 (二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资291144.00元（其中：基本支出291144.00元）。

津贴补贴53160.00元（其中：基本支出53160.00元）。

绩效工资420216.00元（其中：基本支出420216.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费102163.20元（其中：基本支出102163.20元）。

其他社会保障缴费89682.90元（其中：基本支出89682.90元）。

住房公积金76622.40元（其中：基本支出76622.40元）

电费6,000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0元）；

水费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

办公费1,800.00元（其中：基本支出1800.00元，项目支出0元）；

邮电费2,000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）；

手续费200.00元（其中：基本支出200.00元，项目支出0元）；

工会经费12770.40元（其中：基本支出12770.40元）。

退休费129115.80元（其中：基本支出129115.80元）。

生活补助566772.36元（其中：基本支出566772.36元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。

主要原因为：一是政府机构改革调整，无相应的因公出国（境）经费指标。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心属纯事业单位，我单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无“三公”经费支出预算。

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无其他运转类、特定目标类项目。

3.部门项目绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无本次下达绩效。

4.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无另文下达项目支出项目绩效。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无部门政府采购预算项目

6.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无政府性基金预算项目。

7.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无政府购买服务项目。

8.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无县对下转移支付项目。

9.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无县对下转移支付项目绩效

10.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划 

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432700300111