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　　耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。服务工作进行检查、考核与评价。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健、儿童保健服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为事业单位，共设置12个内设机构。包括：行政办公室、信息项目管理办公室、财务科、后勤科、妇产科、妇产科护理、儿科、儿科护理、儿保科、检验科、超声科、药剂科。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓党建，以党建促发展。院党支部在上级党组织的正确领导下，认真加强党支部的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持“三会一课”学习教育常态化制度，以党支部为中心，在全院认真开展党史学习教育，做到人手一套学习资料和学习笔记，督促在职人员政治理论学习，全年党支部召开各学习会议20次，组织全体职工学习活动4次，进一步坚定党员和职工的理想信念，以更加饱满的热情服务于群众。

　　2.坚持推进人才队伍建设。针对我院在业务发展上短板，行业专长特点尚不突出，人员不足的情况，2021年，通过县人事部门急需人才招聘2人，院内对外招聘31人，有效缓解人员不足问题。人才培养上，针对业务发展需求，全年共派出10人到上级医院进修学习，派出9人参加短期业务培训。院内召开业务培训14场次，有效提高院内业务服务水平。

　　3.加强科室建设，规范有序推进业务扩展。为打好创建等级评审基础工作，在原设置科室基础上规范设置医务科、感控科、手术室科室、基层指导科，按要求成立四大部，各科室人员、相应设备全面到位，办公环境全面改善，医务科和感控科充分发挥职能作用，为我院在疫情防控常态化下规范开展业务工作提供有效保障。2021年我院新拓展婴幼儿洗浴、游泳、水疗、推拿保健服务，新增加儿童骨密度检测、酶标仪检测服务，按照统一要求对外提供核酸标本采集工作。

　　4.完成综合楼项目建设，做好安全生产工作。我院综合楼建设全面竣工，按照需求合理布置科室，于2021年11月20日正式投入使用，极大改善患者就医条件。为加快我院科学化管理进程，按照业务需求增加信息化建设，信息化管理模式在院内全面运行。认真做好安全生产各项工作，严格落实医疗质量和医疗安全核心制度，严格执业准入、资质准入，2021年无任何医疗纠纷或医疗事故发生。对安保工作采取外包管理模式，安保管理工作采取双监督，管理体系进一步得到加强，全年没有因水、电、火等因素引发的安全事故发生。

　　5.提高认识，明确目标。在做好疫情防控常态化工作同时，我院就如何开展好重大公共卫生服务、基本公共卫生服务项目和妇幼健康服务项目制定了工作计划和具体措施，全年对乡村两级妇幼工作人员培训3场次、参加人员102人次，对全县乡村两级督导考核4轮，各项工作分工明确，按月收集各项工作数据统计上报，及时发现滞后工作并督促整改，有效提高全县妇幼健康工作整体水平。

　　6.严格落实网格化管理，积极配合做好疫情防控等工作。我院认真做好网格区域的各项管理，严格落实网格区域环境卫生、人员出入证明、人员新冠疫苗接种督促工作，领导班子成员包保户管理到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制0人，参照事业编制44人(其中：参照公务员发管理人员0人)。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　在编实有车辆3辆（应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入686.76万元，其中：一般公共预算686.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加7.34万元，增长1.08%，主要原因是本年单位职工岗位变动及薪级工资晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年单位财政拨款收入686.76万元，其中:本年收入686.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加7.34万元，增长1.08%，主要原因是本年单位职工岗位变动及薪级工资晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年单位预算总支出686.76万元。财政拨款安排支出686.76万元，其中：基本支出686.76万元，与上年对比增加7.34万元，增长1.08%，主要原因是人员变动及职工工资档次变动，造成调增；项目支出0万元，与上年对比0万元，主要原因是单位无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出122.70万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休58.47万元，主要用于事业性开支的离退休费。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.81万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出3.42万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。

　　2.卫生健康支出518.45万元。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构474.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗44.39万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及大病保险。

　　3.住房保障支出45.61万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资168.17万元（其中：基本支出168.17万元）。

　　津贴补贴31.45万元（其中：基本支出31.45万元）。

　　绩效工资259.66万元（其中：基本支出259.66万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费60.81万元（其中：基本支出60.81万元）。

　　职工基本医疗保险缴费42.19万元（其中：基本支出42.19万元）。

　　其他社会保障缴费5.62万元（其中：基本支出5.62万元）。

　　住房公积金45.61万元（其中：基本支出45.61万元）。

　　办公费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　水费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　电费3万元（其中：基本支出3万元）。

　　邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元）。

　　工会经费7.60万元（其中：基本支出7.60万元）。

　　离退休费58.47万元（其中：基本支出58.47万元）。

　　生活补助0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院资产总额2666.86万元，其中，流动资产280.06万元，固定资产612.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1759.88万元，无形资产14.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.06万元，其中固定资产增加17.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无“三公”经费支出预算，故本表无数据；

2.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无其他运转类.特定目标类项目支出预算，故本表无数据；

3.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无本次下达项目支出绩效目标预算，故本表无数据。

4.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无政府性基金预算支出预算，故本表无数据；

5.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无部门政府采购预算，故本表无数据；

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无政府购买服务项目，故本表无数据；

7．县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无县对下转移支付预算，故本表无数据；

8.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无新增资产配置，故本表无数据；

9.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无项目支出绩效目标表（另文下达）预算，故本表无数据；

10.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无县对下转移支付绩效目标表预算，故本表无数据。

耿马自治县妇幼保健院2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092600636101300111