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耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构。包括：办公室、财务室、医保科、医务科、护理部、药剂部、基本公共卫生办公室、病案室、辅助功能科室。
所属事业单位1个，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院。
（三）重点工作概述
1.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度，严防境外疫情输入；二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；四是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。
2.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。
3.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，全力推进我单位等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。
4.推动中医药传承与发展。提升我单位中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。
5.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
在编实有车辆2辆（应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入323.82万元，其中：一般公共预算323.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加5万元，增长1.6%，主要原因是干部职工岗位及薪级工资变动。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入323.82万元，其中:本年收入323.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加5万元，增长1.6%，主要原因是干部职工岗位及薪级工资变动。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出323.82万元。财政拨款安排支出323.82万元，其中：基本支出323.82万元，与上年对比增加5万元，增长1.6%，主要原因是人员变动及干部职工职称晋升、岗位工资及薪级工资变动，造成调增。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出45.92万元。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.37万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休17.01万元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出1.54万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出257.38万元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院237.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗19.92万元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。
3.住房保障支出20.52万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资68.81万元（其中：基本支出68.81万元）。
津贴补贴27.84万元（其中：基本支出27.84万元）。
绩效工资127.19万元（其中：基本支出127.19万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元（其中：基本支出27.37万元）。
职工基本医疗保险缴费18.99万元（其中：基本支出18.99万元）。
其他社会保障缴费4.77万元（其中：基本支出4.77万元）。
住房公积金20.52万元（其中：基本支出20.52万元）。
办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。
水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。
邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。
差旅费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。
公务用车运行维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元）。
工会经费3.42万元（其中：基本支出3.42万元）。
生活补助4.14万元（其中：基本支出4.14万元）。
离退休费17.01万元（其中：基本支出17.01万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0万元，下降0%，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院资产总额1710.80万元，其中，流动资产296.42万元，固定资产1380.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32.60万元，无形资产1.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加534.82万元，其中固定资产增加504.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无政府性基金预算支出预算；
2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无部门政府采购预算；
3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无政府购买服务项目；
4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无县对下转移支付预算；
5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无新增资产配置。
6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；
7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无县对下转移支付绩效目标表预算。
8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无其他运转类.特定目标类项目支出预算；
9.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院无本次下达项目支出绩效目标预算。
附件3
耿马自治县勐永镇卫生院2022年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53092600636100300111
耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年部门预算公开表20220308032549183.xlsx
