监督索引号53092600636100700000

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责:

　　1.新型冠状病毒疫情的流调和防控。传染病预防与控制，负责传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置。

　　2.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　　3.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　　4.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　　5.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　6.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　7.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　8.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　9.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共设置9个内设机构。包括：办公室、财务室、急传科、免规科、基本公共卫生科、卫生检验科、艾滋病防治科、疫情信息科、结核病防治科。

　　（三）重点工作概述

　　新型冠状病毒疫情的流调和防控。传染病预防与控制，负责传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识；寄生虫病和地方病疾病控制，负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告；慢性非传染性疾病预防控制，监测慢性非传染性疾病数病危险因素，筛查高危人群，实施慢性非传染性病预防控制措施。突发事件应急准备、报告与预警、应急处置、评估。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年本单位财务总收入805.23万元，其中：一般公共预算805.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加46万元，增长6%，主要原因是人员变动导致的工资、公用经费和五险基数的提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年本单位财政拨款收入805.23万元，其中:本年收入805.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款805.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加46万元，增长6%，主要原因是人员变动导致的工资、公用经费和五险基数的提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年本单位预算总支出805.23万元。财政拨款安排支出805.23万元，其中：基本支出771.23万元，与上年对比增加14.5万元，增长1.91%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出34万元，与上年对比增加31.5万元，增长92.65%，主要原因是从2021年开始文件要求要与非免疫规划疫苗供货商收取疫苗存储运输费，并上缴国库，严格执行“收支两条线”的政策，因此增加了该项目预算款。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出136.22万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休64.44万元，主要用于事业性开支的离退休费。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.96万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出3.82万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。

　　2.卫生健康支出618.04万元。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-疾病预防控制机构566.5万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出534.5万元，2021至2022年非免疫规划疫苗存储运输费专项资金30万元及世行贷款结核病项目还本付息款经费2万元。

　　卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务2万元，主要用于疟疾、登革热专项业务方面的相关支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗49.54万元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

　　3.住房保障支出50.97万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资172.31万元（其中：基本支出172.31万元）。

　　津贴补贴60.19万元（其中：基本支出60.19万元）。

　　绩效工资276.85万元（其中：基本支出276.85万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费67.96万元（其中：基本支出67.96万元）。

　　职工基本医疗保险缴费47.15万元（其中：基本支出47.15万元）。

　　其他社会保障缴费14.19万元（其中：基本支出14.19万元）。

　　住房公积金50.97万元（其中：基本支出50.97万元）。

　　办公费36.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出33万元）。

　　差旅费1.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1万元）。

　　会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

　　工会经费8.5万元（其中：基本支出8.5万元）。

　　福利费2.35万元（其中：基本支出2.35万元）。

　　生活补助1.63万元（其中：项目支出1.63万元）。

　　离退休费64.44万元（其中：基本支出64.44万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.194万元，较上年减少0.0072万元，下降3.58%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.194万元，较上年减少0.0072万元，下降3.58%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

　　减少原因为本单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。同时受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是重大公共卫生服务项目，注重预防为主医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率保持较低水平，重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。四是新冠疫情防控工作的稳定开展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕耿马改革发展大局为中心，以保障人民群众身体健康为己任，攻坚克难，全力抗击新冠肺炎疫情，提升边境新冠疫情防控工作能力和新冠核酸实验室检测能力，严格执行“外防输入，内防反弹”的工作方针，落实各项疫情防控措施。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%.

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额2652.13万元，其中，流动资产1493.36万元，固定资产1158.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加545.39万元，其中固定资产增加306.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算支出预算；

2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无部门政府采购预算；

3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无政府购买服务项目；

4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无县对下转移支付预算；

5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无新增资产配置。

6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；

7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无县对下转移支付绩效目标表预算。

附件3

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政

　　项目文本公开

　　一、项目名称

　　疟疾、登革热等重点传染病防控工作经费

　　二、立项依据

　　耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于将登革热监测疟疾等重点传染病经费纳入县级财政预算的请示

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心

　　四、项目基本概况

　　耿马傣族佤族自治县地处边疆，与登革热、疟疾高发地区接壤，随时有疫情输入和暴发的可能，一旦发生疫情，立即进行处置，疟疾、登革热疫情防控今后将作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

　　五、项目实施内容

　　1.休根任务3例；2.全年发热病人血检任务：消除计划项目血检任务4425人次，咨询服务站计划任务3840人次；3.疫点处置：有疟疾病例发生时按1-3-7模式进行流行病学调查、病例复核及疫点处置等工作；4.依托“4.26全国疟疾日”宣传活动，同时组织开展登革热、寨卡等虫媒传染病健康教育宣传工作；5.主动病例筛查：任务全年12个点次；6.督导：任务18点次；7.大型工地调查3个点次；8.蚊媒高峰季节进行按蚊监测9.蚊媒监测工作：耿马县城（东、南、西、北）、孟定城区、孟定农场、清水河口岸及勐简乡按照《云南省登革热监测与防控方案》开展伊蚊固定监测以及病例监测工作。10.依托“4.26全国疟疾日”宣传活动，同时组织开展登革热、寨卡等虫媒传染病健康教育宣传工作。11.根据云南省寄生虫病防治所要求2020年1月-12月在孟定镇东、南、西、北四个方位每月开展3次登革热媒介预警监测工作。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金2万元

　　七、项目实施计划

　　2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

　　八、项目实施成效

　　通过实施疟疾、登革热等重点传染病防控工作项目，预防疟疾、登革热等重点传染病的疫情暴发，将疟疾、登革热疫情防控作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

　　监督索引号53092600636100700111