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耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县农业环境保护工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县农业环境保护工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1、开展农业环境（土壤、水、气）质量调查、取样、化验分析与监测，对农业环境质量作出预测和评价；

2、组织、指导农业生产者正确使用化肥、农药、农膜等农用化学物品，综合利用农业生产废弃物，减少农业面源污染，开展农业面源污染取样分析，污染点监测与治理；

3、调查处理本县农业环境污染事故。

耿马傣族佤族自治县农产品质量安全检测站的主要工作职能是：

1、开展辖区内农产品生产基地、批发市场、农贸市场等方面的农产品、畜禽产品、水产品等的质量检验检测；

2、开展本县农产品质量安全例行监测、农药残留风险评估、安全监督抽查、种植业产品风险监测、抽查、农产品（蔬菜、水果）农药残留例行监测等的农产品质量安全的检测、化验分析等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于撤销县农业技术推广中心成立县农业环境保护工作站、 县植保植检站、县土壤肥料工作站、县农业环境保护工作站的通知》（耿编发〔2011〕19号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站，为县农业农村局下属事业站所，股所级，核定事业编制4名。

根据《耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于成立耿马傣族佤族自治县农产品质量安全检测站和乡镇农产品质量安全监督管理站的批复》（耿编发〔2013〕11号）文件精神，设立耿马傣族佤族自治县农产品质量安全检测站，为县农业农村局下属事业站所，股所级，核定事业编制3名。

两个站所共用耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站银行账户，为同一法人。

（三）重点工作概述

1、持续开展好55个农产品产地土壤环境质量国控点巡察、维护、例行监测，2021年完成9个土壤、9个农产品例行监测取样工作。

2、受污染耕地安全利用工作稳步推进。耿马县耕地面积1026163.46亩，通过基础资料和数据收集和详查结果开展耕地土壤环境质量类别初步划分，分为三个类别：优先保护类955807.36亩，占93.14%；安全利用类62137.74亩，占6.06%；严格管控类8218.35亩，占0.80%。编制了耿马自治县耕地土壤环境质量类别划分技术报告、建立了耿马自治县耕地土壤环境质量类别划分类清单、制作了耿马自治县耕地土壤环境质量类别划分图件。目前已100%完成全县受污染耕地安全利用措施目标任务。3、农产品协同监测全部完成。全县共有47个农产品协同监测，已完成受污染耕地点位核实47个，农产品采样47个，10月15日完成采样工作，11月完成制样工作，送样工作等省上通知后立即完成。

4、开展外来入侵生物薇甘菊的调查与防控工作。

5、开展野生稻动态监测和维护管理工作。

6、牵头做好农业面源污染防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

所属事业单位2个。耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站事业编制4名，耿马傣族佤族自治县农产品质量安全检测站事业编制3名。全部为专业技术人员编制。股级领导职数1名。实有在职职工6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入965238.70元，其中：一般公共预算965238.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入965238.70元，其中:本年收入965238.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965238.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少131508.17元，减少11.99%。主要是人员减少，调出1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出965238.70元。财政拨款安排支出965238.70元，其中：基本支出965238.70元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94471.68元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5314.04元，主要用于工伤、失业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗65539.73元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1860元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行727199.49元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70853.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

 (二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资283332.00元（其中：基本支出283332.00元）。

津贴补贴47700.00元（其中：基本支出47700.00元）。

绩效工资367416.00元（其中：基本支出367416.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费94471.68元（其中：基本支出94471.68元）。

其他社会保障缴费15116.57元（其中：基本支出15116.57元）。

住房公积金70853.76元（其中：基本支出70853.76元）。

办公费7000.00元（其中：基本支出7000.00元，项目支出0元）。

差旅费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

工会经费11808.96元（其中：基本支出11808.96元）。

五、县对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位无“三公”经费预算，与上年比较无变化

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年无公务接待费预算，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无“三公”经费支出。

2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无项目支出。

3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无项目支出。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无政府性基金支出。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无部门政府采购。

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无政府购买。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无对下转移支付支出。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无对下转移支付。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站2022年度预算无新增资产。

  耿马县农业环境保护工作站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432700900111