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耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县畜牧技术推广站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：畜禽新品种引进试验示范、畜牧技术、饲草饲料技术推广。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站，为耿马自治县农业农村局下属事业单位，股所级。

（三）重点工作概述

   1.抓项目实施与申报工作

    一是继续抓好已开工畜牧项目实施工作，指导督促养殖企业、养殖户、项目乡镇严格按项目实施方案组织实施，确保在规定时间完成建设任务。二是完善资料的收集整理归档验收。三是积极做好畜牧项目申报工作。

2.加强生猪恢复生产工作

一是积极争取各项扶持政策的落实。积极申报生猪养殖项目，争取财政资金扶持。二是进一步汇报好生猪养殖用地难的情况，积极争取相应政策出台，同时继续做好规范禁养区划定和管理工作。三是继续做好2022年能繁母猪、育肥猪政策性保险工作，加大宣传力度，提高养殖户风险意识，力争完成参保任务。

3.加大畜禽品种改良工作力度

一是生猪品改以生猪改良站点建设为重点，普及生猪人工授精技术，力争人工授精率达90%以上；二是牛冻改方面，创新工作方式，培训乡土冻改人员，建立合理收费标准，按照市场化的要求收取费用，把冻改工作和市场有机的相结合，实行以点养点，解决长期以来靠畜牧部门难于运作的模式，逐步壮大冻改实力，同时完善冻改设备配置更新，不断提升我县肉牛冻改实力。三是加强中蜂养殖等特种养殖推广，依托我县中蜂养殖企业，加强中蜂养殖。

4.加大秸秆开发利用工作

全县有玉米、稻谷、小麦、甘蔗等作物秸秆产量50多万吨，依托养殖和加工企业，通过培训、引导农户和企业加大对作物秸秆的开发利用，大力发展秸秆养畜业，满足养殖对饲草料畜禽，降低养殖成本，增加农民收入，保护生态环境。

5.继续搞好草品种引种试验与推广工作

继续搞好引进试验种植草品种的观测记载，扩大臂形草、全株青贮玉米、紫花苜蓿等牧草示范种植工作。做好开展人工种草和青贮氨化饲料制作指导工作，提高养殖户技能，满足饲草需求。

6.加强科技培训工作

依托畜牧项目实施，狠抓畜牧科技培训和技术指导，特别是全县贫困村建档立卡贫困户的养殖技术培训，不断提高农户畜禽养殖科技含量，逐步培育懂技术会管理的新型农民。

7.进一步加强畜禽养殖废弃物资源化利用指导工作

一是推进“人畜分离、集中建圈”。二是加强标准化建设，提升粪污处置设施化水平。三是种养结合加大养殖废弃物肥料化利用，推进全县粪便综合利用率。四是加强畜禽粪污资源化利用培训、宣传。

8.加强企业龙头指导工作

一是加大对畜禽养殖及畜产品、粗饲料加工企业的扶持力度。从管理、人才、政策、技术等方面进行实实在在地帮扶，逐步培育出一批规模大、起点高、带动能力强的畜牧龙头企业。进一步培育发展畜牧经纪人队伍和专业合作社，完善利益联结机制。积极推广“企业与农户联营，实行风险共担、利益共享，互利双赢、共同发展”的模式，化解农户规模养殖缺资金、缺技术的问题，推进畜牧产业突破发展。二是加强“直连直报”系统的录入备案，加强规模养殖场指导及备案工作，加强种畜禽经营许可证的办理及核发工作，进一步规范生产经营许可证审核发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

所属事业单位1个。耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站事业编制6名。其中：专业技术人员编制5名，工勤人员编制1名。股级领导职数1名。实有在职职工5人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1099349.52元，其中：一般公共预算1099349.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1099349.52元，其中:本年收入1099349.52万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099349.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1099349.52元。财政拨款安排支出1099349.52元，其中：基本支出1099349.52元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休127407元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95074.56元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5347.94元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗65957.98元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3720.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行730536.12元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71305.92元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

 (二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资288372.00元（其中：基本支出288372.00元）。

津贴补贴46860.00元（其中：基本支出46860.00元）。

绩效工资366984.00元（其中：基本支出366984.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费95074.56元（其中：基本支出95074.56元）。

其他社会保障缴费16503.74元（其中：基本支出16503.74元）

职工基本医疗保险缴费65957.98元（其中：基本支出65957.98元）

住房公积金71305.92元（其中：基本支出71305.92元）。

办公费6300.00元（其中：基本支出6300.00元）。

水费200.00元（其中：基本支出200.00元）。

电费1300.00元（其中：基本支出1300.00元）。

邮电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

工会经费11884.32元（其中：基本支出11884.32元）。

退休费127407.00元（其中：基本支出127407.00元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2021年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。

主要原因为：一是政府机构改革调整，无相应的因公出国（境）经费指标。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为0元，与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

   （四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无“三公”经费支出。

2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无项目支出。

3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2022年度预算无项目支出。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无政府性基金支出。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无部门政府采购。

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无政府购买。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无对下转移支付支出。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无对下转移支付。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度预算无新增资产。

 耿马县畜牧技术推广站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432700400111

  耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站2022年度公开表20220309112752673.xlsx.xlsx