监督索引号53092600432700301000

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.指导和监督各单位开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；

2.负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作；

3.负责全县兽用生物制品供应、重大动物防疫应急物资然备、疫苗调供服务、动物疫情信息收集、汇总、分析；

4.组织做好全县的动物免疫和免疫档案建立工作；

5.承担全县动物产品安全检测等相关技术工作；

6.负责全县动物疫病预防技术指导、技术培训及科普宣传工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面完成2022年集中免疫工作。按照省、市农业农村部门工作要求，全县2022年动物防疫工作已于10月20日全面结束。春、秋两防共发放、使用口蹄疫二价苗18.9万毫升、猪口蹄疫疫苗26.45万毫升、高致病性禽流感疫苗56.05万毫升、小反刍兽疫疫苗5.22万头份。春、秋两防累计完成猪口蹄疫15.17万头，应免密度84.5%；免疫牛口蹄疫6.5万头，应免密度83.6%；免疫羊口蹄疫6.42万只，应免密度82.7%；免疫羊小反刍兽疫4.78万只，应免密度93.2%（抗体有效期为3年，2020年、2021年免疫的羊今年未免疫）；免疫禽流感107.45万羽（其中：鸡101.21万羽、鸭3.88万羽、鹅2.36万羽），应免密度84.56%。因疫苗不足，猪、牛、羊口蹄疫免疫密度达不到90%要求。

2.落实重大动物疫病防控责任。为使我县2022年动物集中免疫工作切实有效地开展，县防治重大动物疫病指挥部对今年的动物防控工作进行了精心安排、周密部署。因新冠疫情防控相关要求，未召开了工作会议，通过电话等媒体提出要进一步加强免疫注射、抗体监测、检疫监管、养殖管理、春防信息统计上报、加快推进消灭小反刍兽疫、巩固马传贫消灭工作成果和非洲马瘟、牛结节性皮肤病防控等工作。进一步明确各级各部门的工作职责。

3.全力抓好非洲猪瘟疫情防控工作。一是疫情排查全覆盖。从2018年8月9日起，全县启动了非洲猪瘟疫情监测排查日报、零报告制度。截至目前，2022年全县累计开展流行病学调查养殖场（户）346176个次、累计开展流行病学调查生猪3476155头次。生猪屠宰场排查场点数量1306个次，排查生猪52968头。二是宣传告知不留死角。通过印发明白纸、告知书、宣传挂图、进村培训等多种形式，对生猪规模养殖场、养殖大户、生猪交易市场、屠宰场（点）等重点场所人员及广大养殖户开展非洲猪瘟防治科普知识宣传工作，不断增强每一位养殖者的防范意识，引导公众正确认识疫情和理性消费生猪产品意识，维护社会秩序稳定。三是强化消毒灭源工作。为确保消毒灭源工作措施落实，2022年全县累计发放消毒药品烧碱（NaOH）5吨、生石灰77吨、戊二醛10件、过硫酸氢钾1件，发放防控物资一次性口罩250个、一次性乳胶手套200双、一次性防护服70件、一次性脚套95双。对全县开展彻底消毒灭源工作，特别是对交易市场、屠宰场、农贸市场和养殖场等重点区域，充分利用洒水车、打药机等设备，对养殖圈舍、环境卫生、无害化处理地点等进行全面消毒。

4.抓好小反刍兽疫消灭工作。为贯彻落实云南省农业厅制定的《云南省小反刍兽疫消灭计划（2016-2020年）》（云农牧发〔2016〕30号），如期消灭我县小反刍兽疫，保障养羊业稳定健康发展。根据《临沧市农业局关于印发临沧市小反刍兽疫消灭计划实施方案的通知》（临农发〔2016〕218号）文件要求，我县高度重视，一是立即成立耿马自治县小反刍兽疫消灭计划工作领导小组、耿马自治县小反刍兽疫消灭计划工作实施执行小组，制定了《耿马傣族佤族自治县小反刍兽疫消灭计划实施方案》，加大小反刍兽疫防控知识的宣传力度；二是做好小反刍兽疫等重大动物疫病排查工作，上报防控工作进展情况,实行疫情零报告制；三是重点做好规模羊场（大户）、畜禽贩运户、畜禽交易市场等的监管；四是组织开展强制免疫工作，有效防范疫病风险，确保全县无小反刍兽疫等疫情发生。目前未发现小反刍兽疫疑似病例。五是认真开展临沧市小反刍兽疫评估工作表等相关表格的填写、报送工作。

5.抓好牛结节性皮肤病防控工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发牛结节性皮肤病流行病学调查方案的通知》及《临沧市动物疫病预防控制中心关于转发开展牛结节性皮肤病紧急监测工作的通知》文件要求，迅速组织全县牛结节性皮肤病疫情排查，目前无该疫病发生，同时安排各乡镇做好肉牛养殖场（户）监管，进一步加强养殖场（户）日常消毒工作。

6.有效应对生猪急性传染病疫情及牛结节性皮肤病疫。2022年6月14日、7月15日，我县勐撒镇、孟定镇相继发生疑似生猪急性传染病。2022年10月10日，孟定镇大水井村散发牛结节性皮肤病，经全县开展羊痘疫苗紧急免疫后，疫情得到有效控制，未发生新增疫情。截至2022年12月，累计发放乡镇农业农村部门消毒药品累计发放消毒药品烧碱（NaOH）5吨、生石灰77吨、戊二醛10件、过硫酸氢钾1件，发放防控物资一次性口罩250个、一次性乳胶手套200双、一次性防护服70件、一次性脚套95双。目前，疫情得到有效控制。

7.积极开展动物疫病流行病学调查情况。（1）调查疫病种类。按照上级要求，我站对动物疫病开展流行病学调查，对口蹄疫（W病）、猪瘟、新城疫、高致病性禽流感、甲型H1N1流感、布鲁氏杆菌病、牛结核病、蓝舌病、伪狂犬病、猪水泡病、狂犬病、疯牛病、羊痒病、羊痘、高致病性猪蓝耳病、炭疽病、马传贫、马鼻疽、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等二十种疫病进行了调查。（2）调查方法及范围。主要方法：每月调查一次，每次调查3个乡（镇），每个乡（镇）调查2个村，每村20户饲养户。涉及范围：组织全县9个乡（镇）畜牧兽医工作站工作人员对其各自负责辖区内的散养户、个体养殖大户、县、乡（镇）屠宰场、畜禽交易市场等场所进行了调查。

8.认真开展动物疫病监测。根据市动物疫病预防控制中心要求，我县加强动物疫病实验室监测工作，在年初的动物疫病防控工作计划中，我们将动物疫情监测工作作为重点，由专人负责组织实施，为提高全县动物疫情监测预警水平，充分发挥我县动物疫病预防控制中心的技术支撑作用。全年监测范围全县9个乡（镇）、236个村委会（行政村）、散养1440户、散养户动物存栏量58962头（只），共采集1600份有效血清。其中：牛血清200份、猪血清600份、羊血清400份、鸡血清400份。监测畜禽样品血清3773份（次），其中：病原学监测549份（次）样品、疫情监测1292份（次）样品，免疫效果监测1932份（次）样品。

9.做好防疫应急物资储备。为保障动物防疫应急物资供应，使春防工作顺利开展，目前，贮备消毒药品、器械、防护用品等应急物资：贮备消毒药品氢氧化钠贮备消毒药品氢氧化钠18吨，聚维酮碘1件，戊二醛45件，电动喷雾器11台，一次性防护服300套、一次性口罩1200个、一次性乳胶手套828双、一次性脚套300双。疫苗冷藏箱90个，铝合金出诊箱70个，煮沸盒80个，金属注射器60具，止血钳30把，手术剪30把等。强化重大动物疫病应急防控工作机制，一旦发现异常情况，出现突发疫情，及时按程序上报，组织防控工作力量，进行果断处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、疫病检测办，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度收入合计2,785,730.97元。其中：财政拨款收入2,240,466.84元，占总收入的80.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入545,264.13元，占总收入的19.57%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度支出合计2,395,037.04元。其中：基本支出1,797,966.84元，占总支出的75.07%；项目支出597,070.20元，占总支出的24.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,797,966.84元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,774,896.44元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,070.40元，占基本支出的1.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597,070.20元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是开展中央动物防疫工作，补助经费支出492,535.00元；二是开展重大动物疫病防控工作，经费支出52,540.20元；三是马传贫采血监测、动物疫病定点监测、重大动物疫病强制免疫应急反映工作，经费支出51995元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,154,121.84元，占本年支出合计的89.94%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

8.社会保障和就业（类）支出317,796.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用在事业单位离退休108,478.50元、事业单位基本养老保险缴费支出154,951.36元、职业年金缴费支出48,950.05元。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

9.卫生健康（类）支出75,579.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用在事业单位医疗保险支出71,549.88元、大病保险支出4,030.00元。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

12.农林水（类）支出1,688,760.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.4%。主要用在工资福利支出815,630.45元、公用经费支出23,070.40元、2022年中央动物防疫项目补助经费支出356,155.00元。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

19.住房保障（类）支出71,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用在住房公积金缴配支出71,985.00元。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车运行维护费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务接待费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.购置车辆0辆。预算财政拨款的公务用车保留量为0辆。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0）。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心资产总额400,644.29元，其中，流动资产400,644.29元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过开展各项动物疫病防控措施，着力抓好动物强制免疫、疫情监测和应急处置等工作，认真贯彻落实推进我县畜牧业跨越发展。确保“不发生区域性重大动物疫情和不发生畜产品质量安全事件”的目标任务，完成免疫猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等强制免疫密度100%。

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，提高服务社会及群众的效益和效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

本单位本年度其他资金（财政专户资金和单位资金）240915.20元，用于中央动物防疫强制免疫经费136380.00元、2020年重大动物疫病防控经费40540.20元、马传贫采血监测经费18200.00元、动物疫病定点监测经费7395.00元、临沧市动物疫病防控经费12000.00元、重大动物疫病强制免疫应急反映补助26400.00等。根据填表说明第五点未将此资金纳入项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432700301111