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耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年预算公开目录

 第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位为事业单位共设置10个内设机构。包括：办公室、妇产科、基本公共卫生办公室、临床科、财务科、中医科、药剂科、后勤科、医保科、临床辅助科。

（三）重点工作概述

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次23500人，同比下降7.8%。完成住院诊疗15人次，同比下降94%，医疗服务收入141.7万元，同比下降3.9%。

2.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。二是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；三是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。

3.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率，2021年，孕产妇死亡率控制在3510万以下，婴儿死亡率控制在6‰以下,5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下。持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目；加强儿童健康管理工作，7岁以下儿童健康管理率保持在90％以上。

4.扎实做好“一老一幼”照护服务工作，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。强化老龄办综合协调职能，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。我单位属于事业单位。我部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入504.38万元，其中：一般公共预算504.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20万元，下降3.81%，主要原因是在职人员退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入504.38万元，其中:本年收入504.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20万元，下降3.81%，主要原因是在职人员退休2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出504.38万元。财政拨款安排支出504.38万元，其中：基本支出504.38万元，与上年对比减少20万元，下降3.81%，主要原因是在职人员退休2人。本单位为二级预算单位，项目支出由主管局统一做预算，故本单位预算总支出中无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出110.91万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休67.72万元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.89万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障缴费支出2.3万元，主要用于事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。

2.卫生健康支出362.8万元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院332.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-事业单位医疗28.37万元，主要事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要事业人员大病保险开支。

3.住房保障支出30.67万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资117.20万元（其中：基本支出117.20万元）。

津贴补贴37.06万元（其中：基本支出37.06万元）。

绩效工资170.88万元（其中：基本支出170.88万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费40.89万元（其中：基本支出40.89万元）。

职工基本医疗保险缴费28.37万元（其中：基本支出28.37万元）。

其他社会保障缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元）。

住房公积金30.67万元（其中：基本支出30.67万元）。

办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.32万元）。

工会经费5.11万元（其中：基本支出5.11万元）。

退休费67.72万元（其中：基本支出67.72万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变动情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少1.28万元，下降80%具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无与上年对比增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少1.28万元，下降80%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。年末车辆保有量0辆。

与上年对比无增减变动。

  八、重点项目预算绩效目标情况

 年度本单位无项目支出预算，故无重点项目预算绩效情况分析。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额520.43万元，其中，流动资产224.05万元，固定资产295.32万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加123.79万元，其中固定资产增加73.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   （四）空表说明

   1.项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无项目支出预算。

   2.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无项目支出绩效。

   3.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无项目支出绩效。

   4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无政府性基金预算支出。

   5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无政府采购。

   6.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无政府购买服务项目。

   7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒镇农场卫生院2022年度预算无县对下转移支付。

   8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县勐撒镇农场卫生院2022年度预算无县对下转移支付绩效。

   9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600636101800000