监督索引号53092600432700101000

耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县种子管理站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关农作物种子法律、法规和规章，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职责，加强对本行行政区域内种子市场和种子质量的监督。

  2.拟定并组织实施农作物种子发展规划。

  3.负责农作物种质资源及农作物新产品的保护和管理。

  4.组织农作物品种选育、引进、试验、审定登记及推广应用。

  5.负责农作物种子质量监督管理，监督检查农作物种子生产经营活动，依法查处违法生产和经营农作物种子的行为。

  6.制定全县农作物救灾备荒实施方案，并组织实施。

  7.负责农作物种子管理的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严把品种入市关，抓好备案与市场检查工作。开展种子营销人员培训19期，参训人员358人，培训合格357人，种子营销备案38户，完成农作物品种备案登记166个，数量22.1246万公斤。出动种子执法人员23人次，车辆11辆次，检查市场、街道21条，检查种子经营门店38户，检查两杂品种360个次，20.7227万公斤。发放宣传材料397份。与种子销售人员签订《种子质量协议书》27份。扦取种子样品20个。   

2.服从上级安排，积极参与疫情防控工作。结合临沧市新冠疫情发生情况，镇康“223”，耿马“224”，在抓好日常疫情防控的同时，于2022年3月5日凌晨，耿马县种子管理站现有在岗的3名工作人员，按照耿马县农业农村局的安排，全部投入抗疫工作一线，积极参与耿马县孟定镇河外片区班幸村疫情挂钩村组工作。

3.积极排查我县蔬菜种子纠纷调查。对发生在我县孟定镇河西村孟亮组的25亩白豆种（长胜白龙）品种不纯纠纷进行实地调查，经田间随机3点调查，田间杂株率较高，3点平均杂株率达28.67%；同日，对孟定镇贺海村攀花水40亩墨茄喷施烯啶虫胺（翼斩）出现药害现象进行调查，综合调查组现场按照厂家指导用药浓度进行试验，共进行10个果实药剂试验，通过后续观察和前后对比，确定为烯啶虫胺药害。

4.试验示范工作情况。在市种子管理站的指导下，承担国家玉米区域试验、李学智专家工作站展示试验、玉米联合体新品种试验和生产试验10组，163个品种。

5.配合抓好第三次全国种质资源普查与收集行为后续工作。积极关注云南第三次全国种技资源普查微信群发布的通知公告，至目前为止，耿马县采集的68个种质资源中，已上交国家种质库的种子类25个；已上交并开具接收证明国家圃的活体类17个；农科院已接收但未开国家接收证明的活体类2个，正准备上交国家库种子类4个；国家库不收的种子类 8个；繁殖 8个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室、品种管理室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 耿马傣族佤族自治县种子管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度收入合计2,047,319.82元。其中：财政拨款收入2,047,319.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度支出合计1954508.82元。其中：基本支出674,508.82元，占总支出的35%；项目支出1,280,000.00元，占总支出的65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出674,508.82元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出664,674.7元，占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,834.12元，占基本支出的1.46％。公用经费人均约1,966.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,280,000元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。其中：基本建设类项目支出0元。农业生产发展资金优势特色产业集群建设项目1,280,000元,主要用于：开展2021年中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设项目，完成新建菜豌豆绿色高质高效示范1996亩，辐射带动种植8000亩。新建蚕豆绿色高质高效示范2230亩，辐射带动种植10000亩。新建苦荞绿色高质高效示范500亩，辐射带动种植2000亩。新建油菜5000亩，辐射带动种植10000亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,954,508.82元，占本年支出合计的100%。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比分析情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出237,083.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于事业单位离退休160,672.00元、事业单位基本养老保险缴费支出69,156.32元、职业年金缴费支出5,114.34元。

9.卫生健康（类）支出34,922.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于事业单位医疗保险缴费31,202.04元、大病保险缴费3,720.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,651,595.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.5%。主要用于人员工资及公用经费371,595.06元、用于开展2021年中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设项目1280000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出30,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金缴费30,908.00。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车运行维护费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务接待费支出决算0元，本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县种子管理站属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县种子管理站资产总额432,420.02元，其中，流动资产432,420.02元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附件)。本单位本年度为部门决算新增单位，故与上年度无对比情况分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过开展对农作物新品种审定、种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导，农作物种子许可证管理、种子市场监管、鉴定种子质量、监管种子生产环节、推广种子新技术、承担种子生产、经营备案管理、种子储备工作、参与种子质量纠纷、田间鉴定等工作。取得成效：一是农民收入增加，生活水平提高。二是保障全县农民用种安全。三是保护和改善农业种子质量，保障农业生产持续、稳定、健康发展。四是各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评。

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432700101111