监督索引号53092600636100100000
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年预算公开目
第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、集合医疗、急救、教学、预防、保健为一体。医疗业务辐射“两国（中国、缅甸）四县八乡镇”，服务人口近20万人。树立“一切为了患者，为了患者的一切，为了一切患者”的理念，努力实现“硬件建设上档次、发展程度上等级、精细管理上轨道、诊疗能力上台阶、服务质量上水平、职业修养上境界”等六方面的提升。
2、加强各个乡镇农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
（二）机构设置情况
我单位内设机构26个，分别是：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科，妇产科、儿科、五官科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、病案室、基卫办、药剂科、消毒供应室。
（三）重点工作概述
1.夯实疫情防控措施
院内实行“三道防线”，第一道防线：医院门禁处设置“双通道”，在医院进出口处分别用防护栏隔断，分为2个人行通道，将医务人员通道和患者通道区分开来，使得进出医院通达性更为高效，也为患者就医节省了排队等候时间。同时，安排专班人员24小时值班，对入出院人员进行规范疏导与管控，大大减少其他群众进入院区，降低医院感染风险。
第二道防线：医院进口处设置“双预检”，来院群众进入医院首先需要在“第一预检分诊”处完成初筛（测量体温、扫二维码、佩戴口罩、询问旅居史等），此环节是完成人员初步分流，将发热患者与普通患者分开。“第二预检分诊”即为发热患者或有异常情况人员分诊处，经过详细的筛查与询问，进一步确认旅居史是否符合“四类人群”，并将其分送至普通发热门诊或发热门诊就诊。切实将异常或发热患者进行精准分流，从而避免交叉感染的风险率。
第三道防线：病区设置“一检一缓冲”，医院各临床科室均设置科室的分诊台，所有住院病人需要在“分诊台”完成入院患者筛查，符合收住条件方可转入科室的“缓冲病区”，“缓冲病区”为进一步排查病人的临时病区，待核酸检测无异常后再转入普通病区治疗。此防线再次对患者进行规范筛查，防止第一、二道防线未“卡住”的患者而导致的医院感染事件。
院外实行三道网。第一道筛查网：医院成立院内核酸标本采样队，配有10名工作人员，院内每天平均采样标本量为500人份，院外每天需要对隔离场地、隔离酒店、重点区域进行采样，标本量为1000人份，去年1年核酸采样室共采样102万标本，核酸检测收入905万元。其次，医院建有PCR核酸实验室，现持有PCR操作证的有11人，能够出具核酸检测报告有4人，现在该实验室运转正常，日处理能力理论上能够达到6300人份，在主城区全员核酸时，医院实验室标本处理能力1天可达30000份（10混1管），去年1年核酸标本量为243万份。
第二道免疫网：落实辖区疫苗接种工作。去年医院安排基卫办牵头，抽派临床科室医务人员及辖区村医开展新冠肺炎疫苗接种工作，截至2022年1月27日，医院共完成接种135914针次，其中：中国籍127382针剂，第一针剂接种43376，第二针剂接种53226剂，第三针剂接种30780剂；外籍共接种8532针剂。报告4例一般异常反应，1人院内留观一夜，经处置后次日恢复正常，8人观察休息30分钟后恢复正常。
第三道救治网：根据市卫健委统一安排部署，本院作为新冠肺炎后备定点医院，当镇康县中医院及镇康方舱医院收治病例数大于50%且转为重症患者将转运至我院治疗，因此，医院抽调相关科室医务人员组建新冠肺炎疫情医疗治疗工作组共132人，其中：医疗救治专家组25人，感染控制组12人，医疗救治梯队5组，每组19人。此外，县指挥部决策将疫情防控“阵地”前移到缅甸地界，坚决把疫情防控在国门以外，医院先后安排14批次28人次医疗救治专班前往缅甸清水河开展医疗救治工作，累计指导缅甸确诊病例服药中药颗粒300余人次，诊疗技术培训6场次。目前，返回岗位4人，正在隔离观察6人，继续在缅工作18人。通过医疗救治专班的一系列有效举措，境外输入阳性率得以降低，本国的感染率也得以控制。
院内感染控制。受新冠肺炎疫情影响，以及对该病毒传染特性的认识，院感办专职人员由原来的2人增加到现在的4人，切实提升院内感染控制能力建设，坚决杜绝一切感染事件的发生。2021年院感办共开展全院医务人员感控知识培训13场次，受训4832人次；一对一的穿脱防护服培训532场次，受训532人次；对后勤服务人员开展感控知识培训6场次，114人次；点对点指导消毒液配备74点次，167人次；疫情防控督查56次，查处问题172条，责令立即整改160条，限期整改12条；制定有关感控制度与措施12册次，上墙流程73版次，印发感控文件3份次。
2.狠抓医疗质量管理。
医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题。过去的一年里，医院以“二级综合医院”创级达标为契机，深入推进医疗质量管理工作，不断健全质量体系建设，强化核心制度执行，有力的促进了医疗、护理、感控等管理水平的提升。一是抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，成立9个质量管理委员会； 持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平；充分发挥院科两级质控的作用，强化质控管理，每个季度对科室执行医疗核心制度情况及患者安全管理进行全面督查，并实施奖惩促进了医疗质量持续改进。二是抓护理质量不放松。进一步完善护理部各项规章制度7项，改进服务流程，促进护理质量考核常态化，各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质；三是抓院感质量不放松。调整充实医院感染管理委员会，加强修订和完善医院感染管理制度及措施，认真开展消毒效果、院感病历、抗菌药物使用、手术切口类别等监测工作，加强对一次性医疗卫生用品、医疗废物、消毒器械的管理。四是抓医疗安全不放松。继续抓好医疗安全教育及相关法律法规的学习、教育与培训，严格执行医务人员准入及技术准入标准，对未取得执业医师资格的人员一律不予单独执业；强化医患有效沟通，落实好“危急值”报告制度防止安全隐患。全年医院未发生经鉴定的医疗事故。五是抓抗菌药物不放松。合理使用抗菌素，规范临床用药，加强药品不良反应监测上报，规范麻醉药品管理制度，全年医院药占比明显下降，药品次均费用也在逐步下降。
3.狠抓基础设施建设
医院着力抓基础设施建设工作，二级综合医院初步建成，相应的科室及设备不断完善。去年争取抗疫特别国债项目资金2900万，提升全院医疗救治能力及抗疫能力。一是消毒供应中心及洗衣房建设项目，投资1200万元，现该项目完全竣工并交付我院使用，药剂科、病案科、消毒供应中心、洗衣房、后勤物资仓库已搬迁进入该楼办公；二是血液透析中心改造项目，投资340万元，现已完成建设并交付我院使用，于12月13日开始收治血透患者；三是五官科住院部改造项目，投资80万元，该项目也全面完工并投入使用，设置床位23张；四是洁净手术室改造工程项目，投资300万元，于去年10月份交付我院使用；五是重症医学科（ICU）改造工程项目，投资500万元，于去年初建设完成并交付我院使用，设置1张隔离病床，5张重症监护病床，相关人员正在紧密的筹建当中。六是信息化建设工程项目，投资500万元，按照二级综合医院框架，该系统也全面上线，部分信息软件不合理之处正在调试当中。七是耿马孟定（国门）医院建设项目。该项目共分为3部分，即：第一部分为耿马孟定（国门）医院建设项目，投资1亿元，由云投集体负责承建新院区的门诊综合大楼，建筑面积10555.29平方米；第二部分为耿马孟定（国门）医院—国门疾控建设项目，投资0.3亿元，由云投集团负责承建新院区的疾控中心大楼，建筑面积1094.46平方米；第三部分为耿马县第二人民医院建设项目一期工程，由医投公司负责项目实施，云南康硕建筑工程有限公司负责承建第二人民医院医技楼、住院部综合楼、后勤服务综合楼及附属工程建设，投资3.08亿元，建筑面积49322.55平方米。该项目已于2021年11月11日启动，计划2023年12月底建成并投入使用。
4.切实抓好后勤保障。
安全环境得以改善。加大水电巡查力度，及时排查水电故障，保障全院水电供应正常，全年未出现重大断水、断电的情况。高度重视安全生产及消防安全工作，组织开展知识讲座3余次，消防演练1场次，参与职工366人次
5.切实加强药事管理。
确保药品规范统一。严格药品购销制度，所有药品、医疗器械均从正规渠道购进，资质齐全，无伪劣药品出现。严格药品入库、出库、销售的对账，做到一月一对账，一年一盘点，账务相符率98%。
6.信息系统运行平稳。
智联医院搭上快车。一是上线全新的电子病历信息系统，完成行政管理系统、财务系统、后勤管理系统、电子病历系统、检验系统、影像系统等有关医院的信息系统全面整合上线。二是健全网络安全体系，提升医院安全防护等级，全年未发生恶意攻击事件，各项数据保存完好；三是加强全院信息化设备维护与保养，全年排除各项故障580余次，排除率为98%；四是组织开展瘫痪事件应急演练工作，完善网瘫事件的处置机制，全年未发生重大网络瘫痪事件；五是远程医疗成效显著，有效的促进诊疗技术的提升，去年与昆明医科大学第一附属医院开展远程会诊313例；六是深入对接GRDS系统和医保信息系统，为下步医保审核与打包付费打下基础，同时，进一步探索与完善病案上报数据流程与管理。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制105人。其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有105人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
在编实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我单位财务总收入1697.87万元，其中：一般公共预算1697.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加12.88万元，增长0.76%，主要原因是我单位人员增加及单位职工职称晋升、工资档次变动，故我单位一般公共预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1697.87万元，其中:本年收入1697.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1697.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加12.88万元，增长0.76%，主要原因是我单位人员增加及单位职工职称晋升、工资档次变动，故我单位一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1697.87万元。财政拨款安排支出1697.87万元，其中：基本支出1697.87万元，与上年对比增加12.88万元，增长0.76%，主要原因是我单位人员增加及单位职工职称晋升、工资档次变动，故我单位一般公共预算收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出216.19万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休55.98万元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.68万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出8.53万元，主要用于行政事业人员工伤保险、失业保险缴费开支。
2.卫生健康支出1367.91万元。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1258.59万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗109.32万元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。
3.住房保障支出113.76万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资434.1万元（其中：基本支出434.1万元）。
津贴补贴138.86万元（其中：基本支出138.86万元）。
绩效工资629.45万元（其中：基本支出629.45万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费151.68万元（其中：基本支出151.68万元）。
职工基本医疗保险缴费105.23万元（其中：基本支出738.82万元）。
其他社会保障缴费29.73万元（其中：基本支出29.73万元）。
住房公积金113.76万元（其中：基本支出113.76万元）。
电费8.48万元（其中：基本支出8.48万元）。
公务用车运行维修（护）费4万元（其中：基本支出4万元）。
工会经费18.96万元（其中：基本支出18.96万元）。
生活补助7.64万元（其中：基本支出7.64万元）
离退休费56万元（其中：基本支出56万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0万元，下降0%。与上年对比无变化。车辆保留量2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额17220.32万元，其中，流动资产6428.34万元，固定资产10149.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程554.26万元，无形资产87.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2441.73万元，其中固定资产增加2744.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1．政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无政府性基金预算支出预算；
2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无部门政府采购预算；
3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无政府购买服务项目；
4．县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无县对下转移支付预算；
5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无新增资产配置;
6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；
7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无县对下转移支付绩效目标表预算；
8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无项目支出预算预算；
9.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无本次下达项目支出绩效目标预算。
附件3
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600636100100111
