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耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马自治县种子管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县种子管理站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马县种子管理站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：
1.贯彻执行有关农作物种子法律、法规和规章，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职责，加强对本行行政区域内种子市场和种子质量的监督。
2.拟定并组织实施农作物种子发展规划。
3.负责农作物种质资源及农作物新产品的保护和管理。
4.组织农作物品种选育、引进、试验、审定登记及推广应用。
5.负责农作物种子质量监督管理，监督检查农作物种子生产经营活动，依法查处违法生产和经营农作物种子的行为。
6.制定全县农作物救灾备荒实施方案，并组织实施。
7.负责农作物种子管理的其他工作。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县种子管理站，为耿马自治县农业农村局下属事业单位，股所级。
（三）重点工作概述
1.各项工作目标完成情况及主要工作成效
至2021年6月，耿马县种子管理站共开展种子营销人员培训17期，参训人员304人，培训合格303人，种子营销备案30户，完成农作物品种备案登记139个，数量16.73万公斤，其中：玉米品种86个，9.78万公斤；水稻品种53个，6.98万公斤。
1.实施好2021年中央农业生产发展专项资金牧草良种示范种植项目
为了配合鹏欣集团进驻我县发展肉牛养殖，2021年根据实际依托云南正精农业科技有限公司在孟定镇三分场、景信村景信组、南汀河桥头等地实施正精牧草种植，目前，共完成牧草种植507亩。
3.抓好2021年中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设项目和2021年中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目
目前，2021年中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设项目的烟后地块新建17350亩玉米绿色高质高效示范种子已全部就位下发和种植实施，2021年中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目中油菜5000亩、2230亩蚕豆和500亩苦荞种子已就位下发和种植实施，200亩马铃薯、2700亩菜豌豆尚在采购种子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
所属事业单位1个。耿马傣族佤族自治县种子管理站事业编制5名。其中：专业技术人员编制5名。股级领导职数1名。实有在职职工3人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入659689.26元，其中：一般公共预算659689.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少10365.26元，降幅2%，主要原因是2021年12月退休1人，收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入659689.26元，其中:本年收入659689.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659689.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少10365.26元，降幅2%，主要原因是2021年12月退休1人，收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出659689.267元。财政拨款安排支出659689.26元，其中：基本支出659689元，与上年对比减少10365.26元，降幅2%，主要原因是人员变动造成调减；项目支出0元，与上年比较无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休192338.40元，主要用于事业单位离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44472.96元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2501.60元，主要用于工伤、失业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 30853.1元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3720元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-行政运行0元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。
农林水支出-农业农村-事业运行352448.46元，主要用于人员经费及公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33354.72元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资127152.00元（其中：基本支出127152.00元）。
津贴补贴23280.00元（其中：基本支出23280.00元）。
奖金0元（其中：基本支出0元）。
绩效工资181524.00元（其中：基本支出181524.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费44472.96元（其中：基本支出44472.96元）。
其他社会保障缴费10390.94元（其中：基本支出10390.94元）。
住房公积金33354.72元（其中：基本支出33354.72元）。
办公费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
差旅费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。
职工基本医疗保险缴费30853.12元（其中：基本支出30853.12元）。
工会经费5559.12元（其中：基本支出5559.12元）。
事业单位离退休费192338.40元（其中：基本支出192338.40元）。
生活补助6264.00元（其中：基本支出6264.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位无“三公”经费预算，与上年比较无变化。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年无公务接待费预算，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
无
（二）项目年度目标
无
（三）项目预期绩效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县种子管理站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。
（四）空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无“三公”经费支出。
2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无项目支出。
3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无项目支出。
4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无政府性基金支出。
5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无部门政府采购。
6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无政府购买。
7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无对下转移支付支出。
8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无对下转移支付。
9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2022年度预算无新增资产。
耿马县种子管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600432700100111
