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　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能：为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防控制、卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。主要工作一是开展新冠肺炎疫情常态化工作和其他传染病防控工作；二是开展学校疑似传染病病例调查；三是开展麻风病防治工作；四是开展鼠疫、霍乱监测；五是开展艾滋病防治工作和美沙酮门诊工作；六是开展党建、党风廉政建设工作；七是开展安全生产 消防安全等业务工作；八是完成上级安排的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构。包括：办公室、计划免疫科、公共卫生科、地病科、检验分中心、艾滋病科、美沙酮拓展点7个科室。

　　（三）重点工作概述

　　按照登记的宗旨和业务范围，2022年孟定分中心主要开展以下业务工作：

　　1.根据新冠肺炎防控方案和各级各部门相关工作指示，认真开展新冠肺炎防控工作，成立了流行病学调查组、消杀组、采（收）样组、宣传教育组、物资组等工作小组，有序地开展防控工作。

　　2.开展辖区内鼠疫、霍乱监测。对辖区内各固定点及流动点室内放置鼠笼、鼠夹捕鼠进行监测，根据工作要求对肠道疾病做到重点疾病重点防控，重点人群重点监测的原则，开展孟定辖区霍乱监测工作。

　　3.开展皮防工作。2022年对县内麻风病存活病例和密切接触者进行定期体检和排查，对重点疫村和非疫村进行普查和调查，对于各级各类医疗机构转诊可疑症状病例进行复核，无确诊病例；根据相关文件精神和结合耿马县实际，召开专题培训会在“世界防治麻风病日”“中国麻风节”期间，到麻风康复村开展慰问活动，为每一位康复者发放大米、食用油、羊绒被、三件套、护理包等生活及医用品等。

　　4.认真开展好辖区内传染病病例调查。教育机构上报至孟定分中心的学生各类疑似传染病病例，派出专业工作人员到现场开展流行病学调查和健康知识宣传。

　　5.配合相关医疗机构开展好辖区内新冠疫苗接种工作。

　　6.认真开展艾滋病防治工作,开展辖区内感染者管理。       

　　7.认真开展党建、党风廉政建设、安全生产等相关业务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年我单位财务总收入339.54万元，其中：一般公共预算339.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加2.52万元，增加0.75%，主要原因是人员职称晋升、工资档次变动导致人员工资和五险一金基数提高，造成总收入预算相比去年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年我单位财政拨款收入339.54万元，其中:本年收入339.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.52万元，增加0.75%，主要原因是人员职称晋升、工资档次变动导致人员工资和五险一金基数提高，造成总收入预算相比去年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年我单位预算总支出339.54万元。财政拨款安排支出339.54万元，其中：基本支出339.54万元，与上年对比增加2.52万元，增幅0.75%，主要原因是人员职级晋升、工资档次变动，造成支出预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出44.88万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.08万元，主要用于事业性开支的离退休费。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.11万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.69万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险0.38万元、失业保险1.31万元。

　　2.卫生健康支出272.08万元。

　　卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构250.36万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗21.72万元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险单位部分20.89万元及大病保险单位部分0.83万元。

　　3.住房保障支出22.58万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.58万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资75.51万元（其中：基本支出75.51万元）。

　　津贴补贴39.47万元（其中：基本支出39.47万元）。

　　绩效工资123.58万元（其中：基本支出123.58万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费30.11万元（其中：基本支出30.11万元）。

　　职工基本医疗保险缴费20.89万元（其中：基本支出20.89万元）。

　　其他社会保障缴费5.35万元（其中：基本支出5.35万元）。

　　住房公积金22.58万元（其中：基本支出22.58万元）。

　　办公费0.90万元（其中：基本支出0.90万元）。

　　水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

　　电费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。

　　邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

　　差旅费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

　　公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元）。

　　工会经费3.76万元（其中：基本支出3.76万元）。

　　生活补助2.07万元（其中：基本支出2.07万元）。

　　离退休费13.08万元（其中：基本支出13.08万元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.03万元，下降9.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增加变动。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.03万元，下降9.68%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

　　减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0.%。无增减变动。车辆保有量0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无重点项目支出预算，故未做重点项目预算绩效目标情况分析。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心资产总额263.26万元，其中，流动资产134.39万元，固定资产128.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.96万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1．政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无政府性基金预算支出预算；

2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无部门政府采购预算；

3.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无政府购买服务项目；

4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无县对下转移支付预算；

5.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无新增资产配置;

6.项目支出绩效目标表（另文下达）:耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无项目支出绩效目标表（另文下达）预算；

7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无县对下转移支付绩效目标表预算；

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无其他运转类.特定目标类项目支出预算，故本表无数据；

9.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无本次下达项目支出绩效目标预算，故本表无数据。 

　　耿马自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

  一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　 八、项目实施成效

　　无

监督索引号53092600636101200111