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耿马傣族佤族自治县城关完全小学2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县城关完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县城关完全小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县城关完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马县城关完全小学属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置八个股室（办公室、教导处、政教处、总务处、工会、副校长办公室、财务室、校长办公室）。

（三）重点工作概述

1.加强师德建设，全面提升教师形象。注重加强德育队伍建设，特别是班主任队伍建设。重视对教师的培训，采取自主与集中相结合，实地培训与个体带动相结合的形式，对教师进行了师德、师能的专项培训，坚持开好“四种会”即每周1次主题班队会;每学期2次班主任会议;每学期1次班主任经验交流会。一年来共召开10次专题师德师风建设培训会议，开展谈心谈话5人次，签订师德承诺书，组织学习张桂梅等先进事迹，对教师进行师德教育，培养教师的敬业爱岗、团结合作精神

2.坚持养成教育，促进学生健康成长。一是全面贯彻落实“立德树人”根本任务，本学年度我校在德育工作分管领导下，制定了学校德育工作计划，并开展一系列活动进行德育教育。二是抓班级管理。政教处重点抓好学生的养成教育、行为规范教育、安全教育以及学生的思想教育。三是利用班队会、晨会，强化安全卫生教育和管理。扎实开展国家卫生城市创建活动，校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。四是全面开展党史学习教育，通过丰富的形式开展学生学习党史，组织建党100周年庆祝活动，开展“请党放心,强国有我”系列活动，培养学生从小听党话、感党恩、跟党走。五是专题开展“八月回信”学习活动。

3、抓实教学常规管理，促进教学质量提升。一是狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。二是坚持校本教研，提高课堂效率。扎实开展每周1次的集体备课活动，不断规范集体备课程序，不断提高备课质量，促进教师专业成长。三是开展课堂教学竞赛，搭建教师课堂教学交流平台。春季学期组织数学学科教师课堂竞赛，秋季学期组织艺术类学科课堂教学竞赛，四是制定切实可行的年级组奖励制度，激发年级组教师团队的工作积极性和主动性，五是抓实学生课堂参与度，六是全面推进每天20分钟阅读活动，确保学生阅读时间，培养阅读习惯。七是全面落实“五项管理”、“双减”要求和“5+2”课后服务工作。课后服务时间专项开展作业辅导和培优补差工作。八是全面做好2021年秋季学期一年级招生工作。

4、加强学校的安全管理，创造良好的教学环境把疫情防控作为首要任务，实施科学管理，确保疫情防控及开学准备等工作责任落实到岗、细化到人；以充足的准备、细致的措施做好了开学各项准备工作，确保了开学后校园安全、教学有序、防疫到位。全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签订了责任书，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。

5、严格财务管理制度，增加财务透明度一是严格管理，杜绝乱收费行为。学校没有收费项目，教辅资料费采取征求家长、学生意见，遵循自愿购买的原则采取新华书店代购的方式。二是财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。三是实行民主管理集体决策的方式开展学校“三重一大”等财务支出管理机制，执行主要领导不分管财务、人事等工作纪律。严格采购预算编制程序和严格执行预算计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：事业编制77人。在职实有76人，其中：事业专技人员73人，工勤3人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,729,053.44元，其中：一般公共预算13,729,053.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加138,848.97元，增幅1.02%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,729,053.44元，其中:本年收入13,729,053.44元，上年收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,729,053.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加138,848.97元，增幅1.02%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费增加，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,729,053.44元。财政拨款安排支出13,729,053.44元，其中：基本支出13729053.44元，与上年对比138,848.97元，增幅1.02%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费增加；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出9,490,983.03元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—小学教育9,490,983.03元,主要用于小学教育教师工资福利支出及项目建设。

2.社会保障和就业支出2,400,036.92元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休1,083,451.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,246,471.68元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出70,114.04元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出903,179.73元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗864,739.73元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支38,440.00元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出934,853.76元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金934,853.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3,915,756.00元（其中：基本支出3,915,756.00元）。

津贴补贴595,032.00元（其中：基本支出595,032.00元）。

绩效工资4,647,660.00元（其中：基本支出4,647,660.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,246,471.68元（其中：基本支出1,246,471.68元）。

职工基本医疗保险缴费864,739.73元（其中：基本支出864,739.73元）。

其他社会保障缴费225,410.76元（其中：基本支出225,410.76元）。

住房公积金934,853.76元（其中：基本支出934,853.76元）。

办公费21,709.35元（其中：基本支出21,709.35元）。

工会经费155,808.96元（其中：基本支出155,808.96元）。

退休费1,083,451.20（其中：基本支出1,083,451.20元）。

生活补助38,160.00元（其中：基本支出38,160.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马自治县城关完全小学2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县城关完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马自治县城关完全小学资产总额18777941.02元，其中，流动资产135676.79元，固定资产18642263.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2712725.74元，其中固定资产增加2776215.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表无“三公”经费预算项目；

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）2022年度预算无部门项目支出；

3.部门项目绩效目标表（本次下达）2022年度预算无部门项目支出；

4.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无无部门项目支出；

5.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；

6.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；

7.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；

8.县对下转移支付预算表2022年度预算县对下转移支付无数据；

9.县对下转移支付绩效目标表2022年度预算县对下转移支付无数据；

10.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。

耿马自治县城关完全小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600336000200111