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　　耿马自治县红十字会2022年预算公开说明

　　　　耿马傣族佤族自治县红十字会2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　　耿马傣族佤族自治县红十字会2022年预算编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

　　 1、遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　 2、动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　 3、参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　 4、积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

　　 5、加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　 6、参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　 7、加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

　　 8、加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　 9、积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　 10、完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　 （二）机构设置情况

　　  耿马自治县红十字会属于正科级群团组织机构，一级财政预算单位，根据《中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县红十字会 县社会科学界联合会 县文学医术界联合会人员编制类别的通知》（耿编发[2019]76号)文件，为理顺人员编制管理，将县红十字会参照公务员法管理编制，调整为事业正科级单位。拨款方式为财政全额拨款。根据《中共耿马自治县委机构编制委员会关于增设组织宣传监事股的批复》(耿编发〔2021〕25号)文件,设立组织宣传监事股,为县红十字会内设股级机构。撤销县红十字会卫生救护培训站,并将其职责划归县红十字会赈济救护股。单位内设3个股室：办公室、赈济救护股、组织宣传监事股。

　　 （三）重点工作概述

　　  1、坚持依法治会，认真履行职责。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届六中全会精神和习近平总书记“重要回信”精神，牢固树立法治观念，严格遵守《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和《中国红十字会章程》，遵循国际红十字运动基本原则，依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书，立足中国特色和时代特征，结合耿马实际，认真履行法定职责。

　　  2、坚持人道宗旨，服务困难群众。积极倾听群众呼声，反映群众诉求，始终把努力改善最易受损害群体境况作为红十字工作的出发点和落脚点，坚持重心下移、工作下沉，广泛动员社会力量参与人道工作，切实让红十字精神深深植根于广大人民群众之中，架好党和政府与群众之间的连心桥。

　　  3、加强红十字基层组织建设。在乡（镇）、村（社区）、学校、企事业单位积极建立红十字基层组织，不断扩大覆盖面。加强红十字会基层组织能力建设，提升工作水平，做到有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员或志愿者队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台，更广泛地联系和服务基层群众。

　　   4、动员社会各界广泛参与红十字运动。尽量把热心红十字事业的组织、个人吸引到红十字事业中来。改进会员管理工作，实现会员管理的制度化、规范化、信息化；积极搭建爱心企业履行社会责任、爱心人士服务社会的平台；积极创造条件，鼓励引导青少年参与红十字运动，推动“探索人道法”进学校课堂，在青少年中广泛开展人道主义教育；健全完善红十字志愿服务制度，提高志愿者招募、培训、管理、激励的规范化水平；加强红十字志愿服务能力建设，按专业分领域制定服务标准，提升专业化水平。

　 　5、培育红十字会人道工作品牌。紧紧围绕红十字会工作职责，精心筹划和培育受群众欢迎、有实效接地气、可持续发展的品牌项目，完善服务手段、创新服务方式，持续实施好红十字博爱家园、博爱送万家、博爱助学、应急救护培训、儿童大病救助等品牌项目，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面。

　 　 6、创新募捐筹资方式方法。学习借鉴国内外先进筹资理念和筹资方式，通过推介人道救助和服务项目开展募捐筹资，积极探索应用互联网、微博、微信等载体开展募捐筹资，推进“网络众筹”“99公益日”等网络募捐品牌建设，形成网上网下相互促进、有机融合的筹资工作新格局，促进人道救助和服务能力不断提升。

　　  7、强化红十字会“三救”“三献”工作。坚持以人民为中心的发展思想，依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作。加强红十字救援队伍建设，提升应急救援能力。进一步落实“放管服”改革要求，探索“公益+社会化”应急救护培训长效机制，努力形成公益培训与社会化培训相结合的工作格局。继续开展艾滋病预防与关怀、贫困肢残人假肢安装与康复、养老志愿服务等人道救助和服务工作，造福更多的贫困人群。创新工作载体，切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力，保护人的生命和健康，切实维护人的尊严和最易受损害群众的利益，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域助手和联系群众的桥梁纽带作用。

　　  8、推进网上红十字会建设。运用互联网技术与思维，增强互联网在红十字会组织建设、能力建设、资源动员、品牌传播等工作中的应用力度，推动互联网与红十字事业的全面深度融合，打造集红十字捐赠款物管理、人道救助项目管理、红十字志愿服务管理、网上群众工作等为一体的信息化综合业务平台，推进网上救护学堂、网上捐赠等工作，实现红十字会工作的数字化、信息化，构建“互联网+红十字会”的工作新格局，不断提高网上服务群众的能力和水平。

　　  9、加大对外交流与合作力度，全力服务耿马对外开放。立足耿马独特优勢，围绕“一带一路”倡议、辐射中心建设、中缅经济走廊建设和县委、县政府的决策部署，在中国红十字会、云南省红十字会和临沧市红十字会的指导支持下，加强与国际红十字组织和缅地方红十字会的交流与合作，积极争取实施国际人道援助项目特别是以缅为重点的合作项目。积极参与边境维稳工作，认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。

　　  10、加强红十字宣传工作。结合世界红十字日、红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日、国际减灾日等重要时间节点和重大自然灾害等突发事件救援工作，与宣传、教育等部门密切合作，充分发挥专兼职干部和志愿者作用，积极开展人道精神传播，普及红十字运动基本知识，践行社会主义核心价值观。充分利用各类传统媒体和互联网等新媒体，大力宣传红十字事业发展进程中涌现出的先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，传播好“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

　　  11、重大局，抓定点帮扶。按照县委、县政府的总体部署，充分发挥红十字会职能作用，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，加快推进乡村振兴，持续获得群众满意感。

　　  二、预算单位基本情况

　　  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　  在职人员编制4人，其中：行政编制0人,事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　  离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　  车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　 三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　 2022年部门财务总收入700,901.23元，其中：一般公共预算700,901.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　  与上年对比增加98,733.74元，增幅16.40%。其中：一是基本支出较上年增加48,733.74元，增幅8.52%。二是项目数较上年增加50,000.00元,增幅1.67%。增加原因是：2022年第六届会员代表大会及理事会会议专项经费增加。

　　 （二）财政拨款收入情况

　　  2022年部门财政拨款收入700,901.23元，其中:本年收入700,901.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款700,901.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　  与上年对比增加98,733.74元，增幅16.40%。其中：一是基本支出较上年增加48,733.74元，增幅8.52%。二是项目数较上年增加50,000.00元,增幅1.67%。增加原因是：2022年第六届会员代表大会及理事会会议专项经费增加。

　  　四、预算单位支出情况

　　  2022年部门预算总支出700,901.23元。财政拨款安排支出700,901.23元，其中：基本支出620,901.23元，与上年对比增加48,733.74元，增幅8.52%。二是项目支出80,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增幅1.67%。增加原因是：2022年第六届会员代表大会及理事会会议专项经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　  1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出85,896.64元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　  2、社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行452,960.43元。主要用本单位事业单位人员及公用经费的开支。

　　  3、社会保障和就业支出-其他红十字支出80,000.00元。主要用于其他红十字事业支出（应急救护普及培训工作经费和第六届会员代表大会及理事会会议专项经费）。

　　  4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37,371.92元。主要用于本单位行政事业性开支的医疗经费。

　　  5、其他行政事业单位医疗支出1,240.00元。主要用于本单位其他行政事业性开支的医疗经费。

　　  6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40,402.08元。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　  基本工资144,864.00元（其中：基本支出144,864.00元）。

　　  津贴补贴27,840.00元（其中：基本支出27,840.00元）。

　　  奖金0元（其中：基本支出0元）。

　 　 绩效工资72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元）。

　 　 机关事业单位基本养老保险缴费53,869.44元（其中：基本支出53,869.44元）。

　     职工基本医疗保险缴费37,371.92元(其中：基本支出37,371.92元)。

　　  职业年金缴费0元（其中：基本支出0元）。

　　  其他社会保障缴费1,240.00元（其中：基本支出1,240.00元）。

　　  住房公积金40,402.08元（其中：基本支出40,402.08元）。

　　  办公费3,810元（其中：基本支3,810元）。

　　  印刷费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　  咨询费0元（其中：项目支出0元）。

　　  水费0元（其中：基本支出0元）。

　　  电费700.00元（其中：基本支出700.00元）。

　　  邮电费800.00元（其中：基本支出800.00元）。

　　  物业管理费0元（其中：基本支出0万元，项目支出0元）。

　　  差旅费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

　　  因公出国（境）费用0元（其中：项目支出0元）。

　　  维修（护）费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

　　  租赁费0元（其中：项目支出0元）。

　　  会议费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

　　  培训费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

　　  公务接待费690.00元（其中：基本支出690.00元）。

　　  专用材料费0元（其中：项目支出0元）。

　　  劳务费0元（其中：项目支出0元）。

　　  委托业务费0元（其中：项目支出0元）。

　　  工会经费6,733.68元（其中：基本支出6,733.68元）。

　　  福利费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

　　  其他交通费用0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　  其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　  退职（役）费0元（其中：项目支出0元）。

　　  生活补助1,944.00元（其中：项目支出1,944.00元）。

　　  办公设备购置0元（其中：项目支出0元）。

　　  信息网络及软件购置更新0元（其中：项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,690.00元，较上年无变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马自治县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马自治县红十字会2022年公务接待费预算为690.00元，与上年相比无变化。国内公务接待批次3次，共计接待15人次。

　　增减变化原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度耿马自治县红十字会共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排80,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排30,000.00元，编制绩效目标2个。下一步，耿马自治县红十字会部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马自治县红十字会属于纯事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年12月31日，耿马县红十字会资产总额120154.01元，其中，流动资产30076.52元，固定资产90077.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少88239.79元，其中，固定资产减少26571.33元（计提固定资产折旧费）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）空表说明

   1、项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县红十字会2022年度预算无项目支出绩效目标另文下达项目。

   2、政府性基金预算支出预算表：耿马自治县红十字会2022年度预算无政府性基金预算支出。

   3、部门政府采购预算表：耿马自治县红十字会2022年度预算无政府采购预算。

   4、部门政府购买服务预算表：耿马自治县红十字会2022年度预算无政府购买服务项目。

   5、县对下转移支付预算表：耿马自治县红十字会2022年度预算无县对下转移支付项目。

   6、县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县红十字会2022年度预算无县对下转移支付绩效目标项目。

   7、新增资产配置表：耿马自治县红十字会2022年度预算无新增资产配置项目。

　　　　耿马自治县红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开

    　一、项目名称

　　 1、应急救护普及培训工作经费。

　 2、第六次会员代表大会及理事会会议专项经费。

二、立项依据

　　1、根据临沧市人民政府办公室《关于印发临沧市开展群众性初级卫生救护培训工作的实施意见的通知》（临政办发〔2011〕231号）要求。

　　2、根据临沧市红十字会关于转发《关于地方红十字会设立监事会的指导意见(试行)》的通知（临红发〔2017〕105号）。

三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县红十字会

四、项目基本概况

　　1、为切实加强我县应急救护培训工作，提高培训质量和效率，大力推进全民参与应急救护培训，不断提高人民群众在应对自然灾害和突发事件的防灾避险意识和自救互救能力。

　　2、进一步依法理顺红十字会管理体制，加强红十字会组织机构建设，增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推动红十字会治理结构改革，提高红十字会的监督水平、提升红十字会社会公信力。

五、项目实施内容

　　1、年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进机关、进企业、进农村。

　　2、进一步依法理顺红十字会管理体制，加强红十字会组织机构建设，增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推动红十字会治理结构改革，提高红十字会的监督水平、提升红十字会社会公信力。

六、资金安排情况

　　本级财力安排，应急救护普及培训工作经费30,000.00元，第六次会员代表大会及理事会会议专项经费50,000.00元。

七、项目实施计划

　　1、年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进机关、进企业、进农村。

　　2、2022年底将完成第六次会员代表大会及理事会会议。

　　八、项目实施成效

　　1、通过开展“红十字应急救护知识进学校、进社区、进企业、进机关、进农村”等系列活动，逐步提高广大群众面对自然灾害、突发事故的自救互救意识和能力，减少灾害事故造成的伤害和损失，最大限度地维护人民群众生命健康权益，促进社会和谐具有重要意。

　　2、进一步依法理顺红十字会管理体制，加强红十字会组织机构建设，增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推动红十字会治理结构改革，提高红十字会的监督水平、提升红十字会社会公信力。

　监督索引号53092600676100000

            耿马自治县红十字会2022年预算公开表20220228042521236.xlsx