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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2022年度预算公开

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

8.拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

9.加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出监管，协助广播电视对外交流合作。

10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

11.负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对乡镇宣传干事（委员）的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

12.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

13.负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，指导协调网络舆情信息工作；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。

14.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

15.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

16.承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。

17.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委宣传部内设机构4个：办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神以及省第十一次党代会精神，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议、全省“两会”部署的各项工作任务，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定全省经济大盘。坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，实施新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，兜牢兜住基层“三保”底线；优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展，保障全省经济运行保持在合理区间和社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制10人，事业编制16人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,273,181.28元，其中：一般公共预算5,273,181.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加364389.35元，增幅7.42%，主要原因是在职实有人数增加，相应的经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5273181.28元，其中:本年收入5273181.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5273181.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加364389.35元，增幅7.42%，主要原因是在职实有人数增加，相应的经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5273181.28元。财政拨款安排支出5273181.28元，其中：基本支出4695181.28元，与上年对比增加338389.35元，增幅7.77%，主要原因是在职实有人数增加，相应的经费增加；项目支出578000.00元，与上年对比增加26000.00元，增幅4.71%，主要原因是本级财力安排宣传工作项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-行政运行3129190.88元，主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务200000.00元，主要用于宣传工作经费。

一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出250000.00元，主要用于宣传工作经费。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出256520.00元，主要用于乡镇（公社）老放映员和农村电影放映员生活补助以及农村电影放映员放映补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休238892.40元，主要用于离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出650871.84元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16045.42元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗76712.54元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗173249.24元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出11470元，主要用于单位职工大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金270228.96元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资978744.00元（其中：基本支出978744.00元）。

津贴补贴642084.00元（其中：基本支出642084.00元）。

奖金217683.00元（其中：基本支出217683.00元）。

绩效工资1030680.00元（其中：基本支出1030680.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费360305.28元（其中：基本支出360305.28元）。

职工基本医疗保险缴费249961.78元（其中：基本支出249961.78元）。

其他社会保障缴费27515.42元（其中：基本支出27515.42元）。

住房公积金270228.96元（其中：基本支出270228.96元）。

电费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

福利费10800.00元（其中：基本支出10800.00元）。

公务接待费16400.00元（其中：基本支出16400.00元）。

办公费644600.00元（其中：基本支出46600.00元，项目支出578000.00元）。

工会经费45038.16元（其中：基本支出45038.16元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

其他交通费用70800.00元（其中：基本支出70800.00元）。

退休费238892.40元（其中：基本支出238892.40元）。

生活补助166881.72元（其中：基本支出166881.72元）。

机关事业单位基本养老保险缴费290566.56元（其中：基本支出290566.56元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共耿马县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36400.00元，较上年减少1200.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共耿马县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共耿马县委宣传部2022年公务接待费预算为16400.00元，较上年减少1200.00元，下降6.82%，国内公务接待批次约为50次，共计接待200人次。

减少原因我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共耿马县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共耿马县委宣传部重点项目为“耿马县省级文明城市创建工作专项经费项目”，该项目年度绩效目标为：制作刊播公益广告50条以上，举办创建宣传活动不低于100次，宣传活动参与人次不低于600人，通过各项活动举办和宣传力争成功创建省级文明城市。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共耿马县委宣传部2022年机关运行经费安排221638.16元，与上年对比减少13865.92元，减少原因为：行政人员公务交通补贴减少。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共耿马县委宣传部资产总额2894507.54元，其中，流动资产2197134.47元，固定资产697373.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12873752.71元，其中固定资产减少271861.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：中共耿马县委宣传部2022年度预算无项目支出（另文下达）。

2.政府性基金预算支出预算表：中共耿马县委宣传部2022年度预算无政府性基金预算支出。

3.部门政府采购预算表：中共耿马县委宣传部2022年度预算无政府采购项目。

4.政府购买服务预算表：中共耿马县委宣传部2022年度预算无政府购买服务项目。

5.县对下转移支付预算表：中共耿马县委宣传部2022年度预算无县对下转移支付。

6.县对下转移支付绩效目标表：中共耿马县委宣传部2022年度预算无县对下转移支付。

7.新增资产配置表：中共耿马县委宣传部2022年度预算无新增资产配置。

中共耿马县委宣传部2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

耿马县省级文明城市创建工作专项经费

二、立项依据

《耿马自治县创建云南省文明城市责任分解方案》

三、项目实施单位

中共耿马县委宣传部

四、项目基本概况

通过拍摄制作公益广告、举办宣传活动等，进一步提高耿马县城城市品位、提升市民素质、提高生活质量，把县城建成信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市，促进全县物质文明、精神文明、政治文明、社会文明和生态文明协调发展。

五、项目实施内容

1.制作刊播公益广告；2.举办宣传活动；3.印发宣传画册、海报等。

六、资金安排情况

本级财力安排资金25万元

七、项目实施计划

2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过拍摄制作公益广告、举办宣传活动等，进一步提高耿马县城城市品位、提升市民素质、提高生活质量，把县城建成信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市，促进全县物质文明、精神文明、政治文明、社会文明和生态文明协调发展，力争成功创建省级文明城市。

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