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中共耿马自治县委政法委2022年度预算公开

  中共耿马自治县委政法委2022年预算公开目录

第一部分 中共耿马自治县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共耿马自治县委政法委2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中共耿马自治县委政法委022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 中共耿马自治县委政法委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发< 中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕13号），本单位主要职责是：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会是县委工作机关，为正科级。共有独立核算的单位1个，其中有4个内设机构，代管县法学会，内设机构为办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）和政治工作办公室（副科级）。

（三）重点工作概述

2022年，全县政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为、党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导,坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照省委、省政府工作安排和中央、省委、市委政法工作会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,推进严格执法、公正司法，维护国家法制的统一、尊严和权威,推动全面深化改革，提高执法司法质量、效率和公信力,履行全面从严治党主体责任，加强党的建设和政法队伍建设。2022年重点是：

1.聚焦职责使命，全力维护社会大局稳定。一是坚决捏卫政治安全；二是坚决维护边境稳定；三是着力防范化解风险；四是严厉打击违法犯罪；五是持续深化平安建设。

2.全力攻坚重点任务，开创政法工作新局面。一是扫黑除恶治乱向纵深推进；二是持续深化合力强边固防；三是扎实推进公正执法司法；四是加速推进大数据工程。

3.抓实过硬政法队伍建设，锻造高素质政法铁军。一是坚持政治引领；二是坚持从严管理；三是彰显政法正能量。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，事业编制1人。在职实有15人，其中：财政全额供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,969,745.62元，其中：一般公共预算4,969,745.62元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,853,269.46元，减幅 54.08%，其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加5,853,269.46元，减幅 54.08%；上年结转资金0元，与上年对比增0元，持平，主要原因：县边防办划出，实施项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,969,745.62元，其中:本年收入4,969,745.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,969,745.62元（本级财力4,969,745.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,853,269.46元，减幅 54.08%，其中：一般公共预算财政拨款与上年对比减少5,853,269.46元，减幅 54.08%；上年结转资金0元，与上年对比增0元，持平，主要原因：县边防办划出，实施项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4,969,745.62元。财政拨款安排支出 4,969,745.62元，其中：基本支出3,599,745.62元，与上年对比增加326,730.54元，增幅9.98%，主要原因是干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；同时，对应的职工保险、公积金等增加；项目支出1,370,000元，与上年对比减少6,180,000元，主要原因是2022年减少边防基础设施建设维护项目预算经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,684,226.88元，主要用于行政人员工资、日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出870,000元，主要用于全县社会治安综合治理工作。

公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出200,000元，主要用于救助得不到赔偿的困难人群。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出300,000元，主要用于全县扫黑除恶治乱工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休130,144.8元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出398,598.24元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4240.20元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗180,538.62元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,820元，主要用于大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195,176.88元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资641,832元（其中：基本支出641,832元）。

津贴补贴1,076,826元（其中：基本支出1,076,826元）。

奖金385,366元（其中：基本支出385,366元）。

绩效工资114,516元（其中：基本支出114,516元）。

机关事业单位基本养老保险缴费260,235.84元（其中：基本支出260,235.84元）。

职工基本医疗保险缴费180,538.62元（其中：基本支出180,538.62元）。

其他社会保障缴费3,3017.6元（其中：基本支出3,3017.60元）。

住房公积金195,176.88元（其中：基本支出195,176.88元）。

退休费130,144.8元（其中：基本支出130,144.8元）。

办公费1,397,400元（其中：基本支出227,400元，项目支出1,170,000元）。

邮电费17,000元（其中：基本支出17,000元）。

工会经费32,529.48元（其中：基本支出32,529.48元）。

公务用车运行维护费20,000元（其中：基本支出20,000元）。

其他交通费用-公务交通补贴136,800元（其中：基本支出136,800元）。

信息网络及软件购置更新200,000元。(其中：项目支出200,000元)

     五、县对下专项转移支付情况  

    （一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,500元，较上年减少4,100元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年无因公出国（境）费。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

耿马县委政法委2022年公务接待费预算为91,100元，较上年减少2,900元，下降3.08%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为36,400元，较上年减少1,200元，下降3.19%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费36400元，较上年减少1.200元，下降3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度，进一步压缩公务接待费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共耿马自治县委政法委重点项目为：

1社会治安综合治理工作。全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

2深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。针对黑恶乱问题，各乡（镇）、各行业主管部门全面深摸细排线索，依法打击一批涉黑涉恶犯罪，打击一批黑恶势力“保护伞”，治理一批乱点乱象。制定完善村规民约，提倡文明新风尚。对前阶段尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区实行集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，集中整治乱点乱象。建立健全遏制黑恶势力生成、有效打击黑恶势力犯罪、巩固基层政权的长效机制。全面进行回访评估，再次进行问题线索摸排，对治理不彻底的全面分析问题原因，制定整改措施、治理方案，使全市涉黑涉恶违法犯罪得到严厉打击，乱点乱象得到有效治理，取得扫黑除恶治乱专项斗争压倒性胜利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县政法委2022年机关运行经费安排443,729.48元，与上年对比增加31,010.04元，增幅7.51%，主要原因是用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共耿马自治县委政法委资产总额474761.37元，其中，流动资产347698.57元，固定资产127062.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3152869.56元，其中固定资产增加16730.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）：我单位2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

2.政府性基金预算支出预算表：我单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

3.部门政府采购预算表：我单位没有政府采购资金预算，故本表无数据。

4.部门政府购买服务预算表：我单位没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

5.县对下转移支付预算表：我单位没有对下转移支付，故本表无数据。

6.县对下转移支付绩效目标表：我单位没有转移支付资金，故本表无数据。

7.新增资产配置表：我单位没有新增资产预算，故本表无数据。

中共耿马县政法委2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.扫黑除恶治乱工作

2.社会治安综合治理工作

二、立项依据

1.中央、省、市、县《关于开展为期三年的扫黑除恶专项斗争工作方案》

2.中央、省、市、县《加强社会治安综合治理工作意见》

三、项目实施单位

中共耿马自治县委政法委

四、项目基本概况

1.认真贯彻落实党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，全面贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争领导小组和中央、省、市、县的决策部署，聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

2. 全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

五、项目实施内容

1.聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效。

2.提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。

六、资金安排情况

1.涉及项目资金300000元，其中：本级财力300000元。

2.涉及项目资金860000元，其中：本级财力860000元。

七、项目实施计划

1.认真贯彻落实党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，全面贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争领导小组和中央、省、市、县的决策部署。

2.全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署。

八、项目实施成效

1.确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

2.为全县营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

预算公开表20220301084147061.xlsx

监督索引号53092600221600111