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耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县农村经济经营管理站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.负责农村承包地和集体“三资”管理信息化。

2.负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

3.承担农民合作社、家庭农场等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

4.承担农民负担监测与分析。

5.负责农村集体资产财务管理指导工作。

6.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

将耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理办公室更名为耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站，为耿马自治县农业农村局下属事业单位，股所级，加挂耿马自治县农民负担监督管理办公室、耿马自治县农村集体资产财务管理办公室牌子。

（三）重点工作概述

今年以来，县农经站全面落实科学发展观，立足实际，紧紧围绕农业增效、农民增收和农村经济发展总目标，本着“农民群众得实惠”的宗旨，紧紧抓住“三大管理”和“三项指导”业务工作不放松的同时，做好脱贫攻坚工作，使我县农村经营管理工作积极稳步的发展，农民收入不断增加。

1、各项工作目标情况及主要工作成效

a、我县农民专业合作社坚持以农民为主，以服务社员为宗旨，争取组织参加市级合作社理事长培训，积极创建国家级、省级、市级、县级示范社。

b、根据市农业农村局的要求，完成把规模农业经营721户录入全国家庭农场范围名录系统工作已完成。根据《临沧市农业农村局关于农民合作社和家庭农场有关工作的通知》的工作安排，为增强农民合作社和家庭农场两个主体的服务带动能力，组织评定县级示范农民专业合作社及县级示范家庭农场，下发《耿马自治县农业农村局关于农民专业合作社和家庭农场有关工作的通知》深入推进国家、省、市、县级示范社及家庭农场四级联创。

C、根据《云南省财政厅厅关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》(云财农发〔2021〕83号)《临沧市财政局关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》(临财农发〔2021〕50号)《2021年中央农业生产发展资金支持农民合作社项目实施方案的通知》精神，按要求完成耿马县示范家庭农场的申报，该项目由任华家庭农场等13家县级以上示范家庭农场承担。根据《临沧市财政局  临沧市农业农村局关于下达2021年省级农业发展专项资金的通知》（临财农发〔2021〕40号）文件要求，继续争取省级农业生产发展资金支持农民合作社项目。

2、农村土地承包管理工作情况。

认真做好农村承包土地经营权流转农村土地流转工作，进一步促进农村土地承包经营权合理流转，有效地推动农业和农村经济的较快发展。

3、农村集体产权制度改革

耿马自治县共9个乡镇，纳入农村集体产权制度改革的84个村（社区）、993个村民小组。完成2017年、2018年、2019年、2020年清产核资工作。全县农村资产总计168673万元，其中：流动资产7324万元、农业资产38943万元、长期资产4423万元、固定资产107405万元。集体土地总面积463万亩，其中：农用地面积453万亩、建设用地9万亩、未利用地1万亩。完成农村集体经济组织成员身份认定，全县认定农户5.541万户、认定成员24.0004万人。根据《耿马自治县农村集体资产折股量化、股权设置和股权管理指导意见》完折股量化，全县成立农村集体经济组织108个，其中村级84个、村民小组24个。由县农业农村局颁发了"农村集体经济组织赋码证"，统一刻制了公章、财务专用章和法人印章，目前正在开展集体经济组织银行账户申请和股权证打印工作。

4、农村宅基地管理工作情况

2020年10月，全县9个乡镇组建了农村宅基地联审联管办公室，成员由农业农村、自然资源、林业和草原、水务、交通、村镇规划等部门组成，设立了“农村宅基地申请窗口”，严格按农村宅基地申请流程开展业务，截止2021年11月5日，全县共受理农村宅基地申请789宗，已审核批准263宗，面积25630平方米。

5、农村土地承包经营权确权登记颁证

我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作于2017年8月启动，已完成前期的宣传培训、信息收集、实地指界、公示确认工作，完成第一次向国家和省级确权数据汇交。

6、全面做好农村经济预测分析工作。

为了更好地掌握全县农业生产情况，为县人民政府决策提供科学依据，每月按时对农产品价格、农业发展状况、农村经济构成等经济指标进行了准确、详实的统计，加强资料分析。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

所属事业单位1个。耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站事业编制11名（含5年过渡未划入县不动产登记管理中心的2名事业编制）。其中：专业技术人员编制10名，工勤人员编制1名。股级领导职数1名。实有在职职工7人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情

2022年部门财务总收入1215104.03元，其中：一般公共预算1215104.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少208717.43元，降幅14.66%，主要原因是退休人员增加人员费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1215104.03元，其中:本年收入1215104.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215104.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少208717.43元，降幅14.66%，主要原因是退休人员增加人员费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1215104.03元。财政拨款安排支出1215104.03元，其中：基本支出1215104.03元，与上年对比减少208717.43元，降幅14.66%，主要原因是退休人员增加人员费用减少;项目支出0元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休150804.6元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102769.92元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5780.8元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71296.63元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗1012722.28元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4340.00元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行803034.64元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77077.44元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

 (二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资301476.00元（其中：基本支出301476.00元）。

津贴补贴49440.00元（其中：基本支出49440.00元）。

绩效工资417396.00元（其中：基本支出417396.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费102769.92元（其中：基本支出102769.92元）。

其他社会保障缴费21497.20元（其中：基本支出21497.20元）。

住房公积金150804.60元（其中：基本支出150804.60元）。

办公费7500.00元（其中：基本支出7500.00元，项目支出0元）。

邮电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

差旅费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

工会经费12846.24元（其中：基本支出12846.24元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2021年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县农村经济经营管理站2022年机关运行经费安排0元，与上年比较无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无“三公”经费支出。

2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无项目支出。

3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无项目支出。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无政府性基金支出。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无部门政府采购。

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无政府购买。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无对下转移支付支出。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无对下转移支付。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2022年度预算无新增资产。

 耿马县农村经济经营管理站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432700200111