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耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年预算公开目录

 第一部分 耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县植保植检站为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属事业单位，股级。主要履行以下职责：

1、承担全县重大农作物病虫草鼠害的监测和预测预报；

2、负责全县植物检疫、病虫草鼠害防治、农药器械安全使用技术指导和培训；

3、承担新农药和植保新技术的引进、试验、示范和推广；

4、承担全县农业植物有害生物监测、预警、控制；

5、完成耿马傣族佤族自治县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共耿马傣族佤族自治县机构编制委员会关于撤销县农业技术推广中心成立县农业技术推广站、县植保植检站、县土壤肥料工作站、县农业环境保护工作站的通知》（耿编发〔2011〕19号）精神，设立耿马傣族佤族自治县植保植检站，为县农业农村局下属事业站所，股所级，核定事业编制10名。

（三）重点工作概述

2021是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。耿马县植保植检站在省市植保植检站的工作部署和县委、县政府及农业农村局领导的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央农村工作会议精神和中央一号文件部署，以“预防为主、综合防治”的植保方针和“公共植保、绿色植保，科学植保”理念，紧紧围绕粮食生产和农民增收目标，切实抓好农作物病虫害监测预警、重大病虫害防治、农业植物检疫、农药市场监管，积极推广绿色防控技术和专业化防治，抓实农作物重大病虫害监测与防控，全面实施农药零增长行动，努力控制农药面源污染，全力保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个、编制10人。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1746087.11元，其中：一般公共预算1746087.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加155918.75元，增幅10%，主要原因是2022年人员调入1人，收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1746087.11元，其中:本年收入1746087.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1746087.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加155918.75元，增幅10%，主要原因是2022年人员调入1人，收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1746087.11元。财政拨款安排支出1746087.11元，其中：基本支出1746087.11元，与上年对比增加155918.75元，增幅10%，主要原因是人员调入造成增加。项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休171412.8元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153271.68元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8621.54元，主要用于工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗106332.23元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5580元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行1185915.1元，主要用于人员经费、公用经费、工会经费、残疾人就业保障金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114953.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资456000.00元（其中：基本支出456000.00元）。

津贴补贴75840.00元（其中：基本支出75840.00元）。

绩效工资606108.00元（其中：基本支出606108.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费153271.68元（其中：基本支出153271.68元）。

其他社会保障缴费28009.68元（其中：基本支出28009.68元）。

住房公积金114953.76元（其中：基本支出114953.76元）。

办公费6500.00元（其中：基本支出6500.00元）。

邮电费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。

电费3120元（其中：基本支出3120.00元）

水费680元（其中：基本支出680.00元）

差旅费1900.00元（其中：基本支出1900.00元）。

职工基本医疗保险缴费106332.23元（其中：基本支出106332.23元）。

工会经费19158.96元（其中：基本支出19158.96元）。

事业单位离退休费171412.8元（其中：基本支出171412.8元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年无“三公”经费预算，与上年比较无变化。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

 耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年无公务接待费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 

耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年无公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）重点项目

 无。

（二）项目年度目标

 无。

（三）项目预期绩效

  无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费，与上年比较无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县植保植检站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无“三公”经费支出。

2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无项目支出。

3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无项目支出。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无政府性基金支出。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无部门政府采购。

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无政府购买。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无对下转移支付支出。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无对下转移支付。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2022年度预算无新增资产。

耿马县植保植检站2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600432700600111