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　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度预算公开

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

　　（2）负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

　　（3）配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

　　（4）监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

　 （5）负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

  （6）拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

　　（7）指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

　　（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　     耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室设2个内设机构综合股、安置后扶股。

　　（三）重点工作概述

　　1、移民安置工作开展情况

　　（1）以党史学习教育为抓手，助推勐撒移民林地资源分配和电力整改工作。7月14日上午，由勐撒镇人民政府牵头，在县搬迁安置办公室、镇各站（所）、社区工作人员共同配合下，二期移民林地抽签到组抽签工作顺利完成，解决了勐撒镇凤平6-12组二期移民搬迁7年后林地资源未得到配置问题，化解了政府与移民群众矛盾纠纷，移民群众真正享有自己生产资料，土地资源分配工作取得阶段性成果。同时，二期移民因林地资源、旱地资源未配置到户拒绝缴纳电费，7月14日林地资源分配完成后，搬迁安置办针对该问题及时进行整改，8月份实现移民自行缴纳电费，遗留7年问题得到彻底解决。

　　（2）配合设计单位开展小湾水电站部分移民安置点场内基础设施变更审查工作。积极配合昆明院做好安置点设计变更工作，争取年底按照市办规定完成设计变更修编审查工作。

　　（3）完成孟定镇攀花水移民安置点环保项目污水生态处理池工程。目前攀花水移民安置点环保项目污水生态处理池工程在建中，预计年底可完成。

　　（4）孟定南片河小湾水电站移民橡胶林地机耕路建设项目。县搬迁安置办公室为做好孟定镇三个小湾移民安置点移民能顺利接收橡胶林地资源分配的工作，已提请孟定南片河小湾水电站移民橡胶林地机耕路建设项目进行技术审查审批的请示，待市搬迁安置办公室批复后，按相关程序办理。

　　（5）勐撒镇凤平安置点电力整改工作。为确保用电安全，实现移民安置点电力设施移交和收费到户，采取多项措施推进移民安置点电力整改工作。已完成电力整改工程并移交电力公司。

　　2、移民后期扶持开展情况

　　（1）坚持以规划为统领，抓实移民后期扶持“十四五”规划。根据《临沧市搬迁安置办公室关于印发大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制的工作要点的通知》（临搬发〔2020〕58号）等文件要求，立足耿马移民安置点资源禀赋、区位条件、发展现状，围绕移民安置后期扶持政策中长期目标，找准移民发展突出问题，聚焦移民生态宜居和产业转型升级两个重点，于2021年1月编制完成了《临沧市耿马县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划报告（送审稿）》。“十四五”期间，耿马县共编制移民后期扶持规划总资金为9227.54万元，其中：后期扶持基金直接发放1374.54万元，后期扶持规划项目资金7853万元（美丽家园•移民新村建设项目2113万元，产业转型升级项目5380万元，就业创业能力建设和就业扶持项目120万元，散居移民基础设施完善措施项目220万元）。

　　（2）巩固拓展脱贫攻坚成果，抓实移民安置点乡村振兴。一是围绕全市移民村“美丽家园建设”要求，2021年1月启动孟定镇贺海村庆定组安置点乡村振兴项目，项目总投资487.25万元，当前，该项目正在建设中，预计年底建设完成。二是抓住政策机遇，做好孟定罕宏社区和顺组、孟定城关社区沙源组、勐撒芒茂社区凤平组、贺派芒抗社区安顺组等4个安置点乡村振兴规划，提升安置点人居环境，完善居民点设施，因地制宜规划产业实施项目，打造美丽家园移民新村。目前，贺派乡芒抗社区安顺组乡村振兴规划可研已获批复，正在开展初步设计，孟定罕宏社区和顺组乡村振兴规划正在编制可研。

　　（3）突出产业兴村，壮大安置点集体经济。围绕省、市搬迁安置部门打造乡村振兴示范点要求，通过产业转型升级，打造移民点产业建设问题，因地制宜，发挥合作社作用带领农户综合发展种养产业，引入企业合作，发挥集体长处，补齐短板，增加移民收入，壮大集体经济收益。2022年，计划实施产业转型提升项目2个，计划投资1080万元，目前正在开展项目前期论证工作。

　　（4）补助类。兑付2021年1、2季度移民后期扶持人口直补资资金125.67万元，移民后期直补资金发放到人，一定程度解决移民生活困难问题。

　　3、认真做好稽查整改工作

　　根据《临沧市搬迁安置办公室关于印发小湾移民安置〈稽查报告〉的通知》（临搬办发〔2019〕33号）文件，耿马县涉及问题24个。截至目前，完成问题整改10个，其中：各地移民安置点征地拆迁依据不足问题；2.移民安置实施阶段未履行变更程序问题；3.非移民户“搭车”获取宅基地问题；4.勐撒镇超征地建设用地，导致投资增加477.55万元问题；5.孟定镇重复支付林地流转资金8.515万元问题；6.个别项目（孟定镇攀花水外部供水工程）招投标不规范问题；7.公务用车管理处置不规范问题；8.县移民局向建设银行耿马支行贷款3万元用于办公经费开支，至今未还问题；9.勐撒镇移民办部分资金账外存放的问题；10.耿马县移民局支付国土资源局19.3万元土地有偿划拨款问题，现还未完成整改14事项个。

　　4、廉政建设

　　一是坚持“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党务公开等基本制度，不断推进党建工作制度化、规范化、科学化。二是严格公务接待，控制接待规格、规模，坚决杜绝浪费现象，规范接待行为。三是严格落实“党费日”制度，推动党员进一步履行好党员义务，强化党校意识和党员意识。四是领导干部认真履行一岗双责，以上率下，做好模范示范、抓好职工；廉政思想教育。五是细化党风廉政建设工作目标，主要领导与班子成员、各股室、站所逐一签订党风廉政责任书。六是通过学习各项纪律、上廉政党课、观看警示教育专题片等方式，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。七是严格执行领导干部报告个人有关事项制度，班子成员向县委组织部和县纪委如实报告个人有关事项。

　　5、党史学习教育

　　自党史学习教育开展以来，县搬迁安置办公室始终把“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”16个字的目标要求贯穿在党史学习教育的全过程，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主线，突出党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育。一是通过领导带讲、个人自学、集体研学方式进行学习，通过党史、红色书籍、网络平台等广泛搜集学习资料，进一步增强全体干部职工学习积极性、参与性。截至目前，共开展理论学习中心组学习6次、举办读书会7次。二是我办党支部始终把党史学习教育作为理论学习的重要学习内容，分别于3-6月开展了4次党史学习教育专题学习，集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》11次，集中学习《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》4次，习近平同志《论中国共产党历史》7次，《中国共产党简史》7次，共开展“三会一课”集中学习6次、主题党日4次，开展研讨交流2次，撰写研讨材料6篇，撰写党史学习心得体会18篇、“八月回信”精神反响6篇，现场教学2次12人（耿马民族博物馆及贺派乡泽安新村，耿马自治县贺派乡泽安新村易地搬迁城镇化集中安置点——勐相湿地公园含耿马抗震纪念牌——耿马烈士陵园——耿马绿色食品工业园区甘蔗全产业链建设等），单位内部开展了四次讲党史学习党课活动，主要领导到挂钩村开展了一次党史宣讲；8月11日上午召开了党史学习教育专题组织生活会。截至目前，党支部、党员为民办实事”7件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1489761.16元，其中：一般公共预算1489761.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加386694.9元，增幅35.06%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增及死亡抚恤较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1489761.16元，其中:本年收入1489761.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1489761.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加386694.9元，增幅35.06%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增及死亡抚恤较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1489761.16元。财政拨款安排支出1489761.16元，其中：基本支出1489761.16元，与上年对比增加386694.9元，增幅35.06%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增及死亡抚恤较上年增加。项目支出0元，与上年比较无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196458.24元，主要用于基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出178172元，主要用于退休人员死亡死亡抚恤金。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6436.04元，主要用于工伤保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79377.88元，主要用于医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2790元，主要用于大病保险缴费。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行940713.08元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85813.92元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资287472元（其中：基本支出287472元）。

　　津贴补贴62220元（其中：基本支出62220元）。

　　绩效工资527424元（其中：基本支出527424元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费114418.56元（其中：基本支出114418.56元）。

　　职工基本医疗保险缴费79377.88元（其中：基本支出79377.88元）。

　　其他社会保障缴费16020.8元（其中：基本支出16020.8元）。

　　住房公积金85813.92元（其中：基本支出85813.92元）。

　　办公费6400元（其中：基本支出6400元）。

　　水费900元（其中：基本支出900元）。

　　电费3000元（其中：基本支出3000元）。

　　邮电费5000元（其中：基本支出5000元）。

　　福利费7200元（其中：基本支出7200元）。

   工会经费14302.32元（其中：基本支出14302.32元）。

   公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

   机关事业单位基本养老保险缴费82039.68元（其中：基本支出82039.68元）。

   抚恤金178172元（其中：基本支出178172元）。

   五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21200元，较上年减少722元，下降3.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1200元，较上年减少722元，下降37.57%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为：2022年公务用车购置及运行维护费较2021年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马县搬迁安置办高度重视预算绩效管理工作，严格遵守市、县财政部门的预算绩效管理暂行办法等文件，进一步明确工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室资产总额3878534.17元，其中，流动资产3757261元，固定资产121273.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30637754.4元，其中固定资产减少33340.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)空表说明

1.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年没有项目支出预算，故本表无数据。

2.项目支出绩效目标表（本次下达）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

3.项目支出绩效目标表（另文下达）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

4.政府性基金预算支出预算表耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室没有政府采购资金预算，故本表无数据。

6.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室没有对下转移支付，故本表无数据。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室没有转移支付资金，故本表无数据。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室没有新增资产预算，故本表无数据。

　　耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092600443400