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       耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

 第一部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

 第二部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 第三部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本次下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

   1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理。

   2.承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡规划建设管理的法律、法规、政策并指导实施；拟订住房和城乡规划建设的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

   3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管的法律、法规、政策并指导实施；拟订房地产行业发展规划和产业政策。指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。

   4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。

   5.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律、法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与辖区内工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

   6.拟订城市建设的政策并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城镇建设管理及综合行政执法工作。

   7.承担规范村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

   8.承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房和城乡规划建设领域执法稽查责任。

   9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；承担农村危旧房改造和抗震安居工程的监督管理。

  10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

  11.承担建筑科技的推广和运用的责任。

  13.负责耿马县辖区内各项建设项目选址，承担建设用地和建设工程（包括新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和城市景观、城市雕塑、户外广告、外装修和其他工程设施）的规划管理（含临时用地和临时建设的规划审批与管理）。

  14.指导各乡（镇）总体规划和村庄规划的编制；负责审查各乡（镇）规划；指导、监督、协调全县城乡规划的实施。

  15.承办县人民政府交办的其他事项。

 （二）机构设置情况

  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局属行政单位。耿马县住房和城乡建设局耿马县住建局设置6个内设机构，包括办公室、政策法规股、住房保障和房地产市场监管股、城市建设和因应急指挥通信股（耿马自治县抗震防震办公室）、村镇建设股、建筑市场监管股。共设置4个事业单位（耿马傣族佤族自治县工程质量监督站、耿马傣族佤族自治县房产管理所、耿马傣族佤族自治县危旧房改造办公室、耿马傣族佤族自治县乡村建设服务中心）。

（三）重点工作概述

  1.强化作风建设，提高干部队伍素质。一是深化“两学一做”学习教育常态化，开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇奋先”精神，发扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招、创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，切实加强干部思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，建设一支讲政治、重本领、敢担当、强作风的高素质住建干部队伍。二是加强党风廉政建设。铸牢廉政防线，把党风廉政建设和各项业务工作同部署、同落实，认真落实“一岗双责”，持之以恒落实好中央八项规定精神，强化自律意识，层层传导压力。以效能建设为抓手，彻底根除“庸、懒、散、慢”等机关顽疾。

  2.科学规划实施城乡规划，突出龙头作用。一是遵循城乡建设与发展规律，建立完善职责明晰、运转顺畅、与城镇化发展相适应的城乡规划管理体制。充实力量，县、乡、镇明确专职管理人员，强化全县城乡规划管理工作，进一步加强权限规划管理协调指导的工作力度。二是结合县域重大基础设施建设，各类重点项目推进，加快耿马县城乡总体规划编制工作。

  3.着力加强质量安全监管工作。以重大项目为重点，始终把质量安全管理摆在首位，把“质量第一”的原则贯穿到所有建设项目勘察、设计、施工、监理和竣工验收的全过程，严格标准、严格程序、严格管理，确保建设工程质量安全，以及人民生命和财产安全。

  4.着力创建省级园林城市。抓好城镇公共空间、公共设施绿化美化，开展创建园林小区、园林单位及绿化达标单位活动。积极探索环境卫生整治市场化运作，进一步优化环境，改善面貌，提升城市形象，为广大居民创造生态宜居的工作、生活环境。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制26人，其中：行政编制10人,工勤人员编制6人，事业编制10人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

  车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

   2022年部门财务总收入28994681.23元，其中：一般公共预算12061181.23元，政府性基金16933500元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加15157293.18元，增幅109.53%，主要原因2022年项目数增加，项目款增加。

（二）财政拨款收入情况

   2022年部门财政拨款收入28994681.23元，其中:本年收入28994681.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12061181.23元，政府性基金预算财政拨款16933500元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加15157293.18元，增幅109.53%，主要原因2022年项目数增加，项目款增加。

四、预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出28994681.23元。财政拨款安排支出28994681.23元，其中：基本支出5159781.23元，与上年对比减少391006.82元，降幅7.04%，主要原因是人员变动，造成调减；项目支出23,834,900.00元，与上年对比减少15548300元，增幅187.63%，主要原因是2022年项目数增加，项目款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休494747.4元，主要用于行政单位离退休费。

  社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出394055.04元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15507.93元，主要用于他就业保障和就业支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗161987.18元，主要用于行政单位医疗保险等费用。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出111388.5元，主要用于事业单位医疗保险等费用。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出15500元，主要用于其他行政事业单位医疗保险等费用。

  节能环保支出-污染防治-水体6671400元，主要用于水体污染防治等费用支出。

  城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行3671053.9元，主要用于行政到位正常运行等相关费用的支出。

  城乡社区支出-城乡社区管理事务- 其他城乡社区管理事务支出200000元，主要用于行政到位正常运行等相关费用的支出。

  城乡社区支出-城乡社区管理事务-国有土地使用权出让

  收入安排的支出600000元，主要用于国有土地使用权相关费用的支出。

  城乡社区支出-污水处理费安排的支出-代征手续费193500元，主要用于城市污水代征手续费支付。

  城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出30000元，主要用于行政到位正常运行等相关费用的支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金295541.28元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支

  其他支出-  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出16140000元，主要用于政府性基金安排相关支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本工资1151220元（其中：基本支出1151220元）。

  津贴补贴1068072元（其中：基本支出1068072元）。

  奖金462966元（其中：基本支出462966元）。

  绩效工资614352元（其中：基本支出614352元）。

  机关事业单位基本养老保险缴费394055.04元（其中：基本支出394055.04元）。

  职业年金缴费0元（其中：基本支出0元）。

  职工基本医疗保险缴费273375.68元（其中：基本支出273375.68元）。

   其他社会保障缴费67654.93元（其中：基本支出67654.93元）。

  住房公积金295541.28元（其中：基本支出295541.28元）。

  办公费20000元（其中：基本支出20000元）

  印刷费0元（其中：基本支出0元）

  咨询费0元（其中：项目支出0元）。

  水费2500元（其中：基本支出2500元）。

  电费8000元（其中：基本支出8000元）。

  邮电费4000元（其中：基本支出4000元）

  物业管理费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

  差旅费20000元（其中：基本支出20000元）

  因公出国（境）费用0元（其中：项目支出0元）。

  维修（护）费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

  租赁费0元（其中：项目支出0元）。

  会议费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

  培训费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

  公务接待费13000元（其中：基本支出13000元，项目支出13000元）。

  专用材料费0元（其中：项目支出0元）。

  劳务费0元（其中：项目支出0元）。

  委托业务费0元（其中：项目支出0元）。

  工会经费49256.88元（其中：基本支出49256.88元）。

  福利费0元（其中：基本支出0元）。

  其他交通费用145800元（其中：基本支出145800元，项目支出145800元）。

  其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元）

  退休费494747.4元（其中：基本支出494747.4元）

  退职（役）费0元（其中：项目支出0元）。

  生活补助15240元（其中：项目支出15240元）。

  办公设备购置0元（其中：项目支出0元）。

  信息网络及软件购置更新0元（其中：项目支出0元）。

  公务用车运行维护费60000元（其中：项目支出60000元）

 五、县对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

  无。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

 （三）经济社会事业发展事项

  无。

 六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购检查全称》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89400元，较上年减少920元，下降1.02%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局厅2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  无增减变动。

 （二）公务接待费

  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为29400元，较上年减少920元，下降3.03%，国内公务接待批次为53次，共计接待530人次。

  减少原因为严格执行八项规定，根据耿财发（2019）130号文件要求，从严控制“三公”经费，“三公”经费按不低于3%比例压缩。部分接待费用按规由来访单位自行报销，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

 重点项目预算绩效目标情况

  一、重点项目

   “美丽县城”建设项目

  二、项目年度目标

    通过实施“美丽县城”项目建设，加强县城生态、产业、干净、智慧、特色提升、进一步改善道路修缮、农贸市场改造、路灯安装、建筑外立面墙改造等。

 三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局

 四、项目基本概括

    根据部门职责及2022年工作要点，“美丽县城”建设项目资金年度绩效目标为：加强县城生态、产业、干净、智慧、特色提升、进一步改善道路修缮、农贸市场改造、路灯安装、建筑外立面墙改造等。

 五、项目实施内容

  一是通过“美丽县城”建设项目，有利于提升县城整体环境，建设美丽县城。

  二是“美丽县城”建设项目，有利于提升群众的生活幸福感与获得感

  三是“美丽县城”建设项目，解决城市环境卫生繁琐问题

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排5159781.23元，与上年对比减少391006.82元，降幅7.04%，主要原因在职人员变动、相应的经费划出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，住房和城乡建设局部门资产总额252510128.56元，其中，流动资产249955028.71元，固定资产6031124.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加126895686.39元，其中固定资产减少1526399.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值80050元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 （四）空白说明

   1、部门政府采购预算表：耿马县住建局2022年度预算无政府采购项目。

   2、政府购买服务预算表：耿马县住建局2022年度预算无政府购买服务项目。

   3、县对下转移支付预算表：耿马县住建局2022年度预算无县对下转移支付预算项目。

   4、县对下转移支付绩效目标表：耿马县住建局2022年度预算无县对下转移支付绩效目标项目。

   5、新增资产配置表：耿马县住建局2022年度预算无新增资产配置。

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

 一、项目名称

 “美丽县城”建设项目

 二、立项依据

   耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局关于请求将“美丽县城”建设项目专项资金纳入预算的通知  耿住建发（2021）197号

 三、项目实施单位

  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局

 四、项目基本概况

  加强县城生态、产业、干净、智慧、特色提升、进一步改善道路修缮、农贸市场改造、路灯安装、建筑外立面墙改造

 五、项目实施内容

  按照县委、县政府关于创建“美丽县城”活动的工作要求，我局紧紧围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素实施、结合工作职责、以项目为抓手规划实施项目。

 六、资金安排情况

  本级财力安排资金90000000元

 七、项目实施计划

  根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

 八、项目实施成效

  建设美丽县城，提升人居环境，改善居住条件

监督索引号53092600233300111