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耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县城市管理综合执法的重点区域是城市建城区。区域内的城市管理执法事项由县城市管理综合行政执法局负责承担，区域外的执法事项的实施和监管按部门职责分工负责承担。

　　基本职能及主要工作包括：

　　1.负责贯彻落实有关城市和城镇管理综合行政执法方面的方针政策、法律法规，编制城市和城镇管理综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　2.负责拟定城市管理经费的中长期计划和年度计划。负责城市管理综合行政执法年度管理资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用和有偿性服务费用的征收管理工作。

　　3.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。负责研究制定城市管理相关管理制度和规范，负责解决城市管理的重大问题。负责城市管理综合行政执法、专项执法行动的组织和部署。负责全县市容市貌和环境卫生的综合整治工作。负责协助有关部门做好城市基础设施建成后的验收和移交工作。

　　4.承担县政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作：

　　（1）行使县政府授权的市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法决定拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；对城区无证犬、流浪犬的处置权；

　　（2）行使县政府授权的城市规划监察管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　（3）行使县政府授权的市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

　　（4）行使县政府授权的房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

　　（5）行使县政府授权的环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的在建城区社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

　　（6）行使县政府授权的市场监督管理方面的法律、法规、规章规定的对在建城区除集贸市场之外户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品以及流动兜售经营行为或者擅自发布户外广告行为等行政处罚权。

　　（7）行使县政府授权的交通管理方面的法律、法规、规章规定的侵占城市道路（主干道和车行道除外）、违法停放车辆（机动车在人行道上行驶和停放）等的行政处罚权；

　　（8）行使县政府授权的水务管理方面的法律、法规、规章规定的向城市河道（建城区已治理的河道范围）倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道（建城区已治理的河道范围）违法建筑物拆除等的行政处罚权。

　　5.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察的职责：对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

　　6.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责。负责临时占用城市道路的审批事项；负责临时户外广告设置的审批事项。

　　7.承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理职责。负责依托全县城市管理信息平台，对全县城市管理工作进行调度、监督。

　　8.承担全县城市市政设施管理工作；负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。负责市容、市政公用设施等行业运营市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

　　9.协助指导乡镇综合执法管理及乡镇对“两违”建筑拆除等重大事项的处置。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局设下列内设机构：

　　1.办公室。负责机关的综合协调和日常运转；负责公文交换、送阅（办）、归档保管工作；负责机关文件材料草拟、审核、签批及印发，保证公文正常运转；负责机关及所属单位党务、财务、人事管理、宣传报道、安全保密、政务公开工作；负责组织会务和对外协调联络工作；负责组织协调机关及所属单位安全生产、综治维稳、残联、社区建设等工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　2.城市管理股（加挂行政审批股）。负责起草城市管理综合行政执法的有关地方性法规、规章草案和政策；负责城市管理综合行政执法体制改革和研究；负责管理执法区域内的城市管理工作；负责制定管理执法区域内的城市管理工作规划、计划并组织实施，及时研究解决城市管理工作中的困难和问题；负责管理执法区域内的城市管理检查、监督和考评工作；负责管理执法区域内的市容市貌和环境卫生的日常考评，落实长效管理制度和措施，推动城市管理长效化、常态化；负责管理执法区域内的临时占道、临时广告、建筑垃圾及工程渣土处置、绿地占用及树木移栽砍伐、挖掘城市道路等许可的受理、勘验、审查、审报和监管工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.执法协调股。负责对进入一般程序行政执法案件的审查、强制执行的申报落实；负责对进入听证程序的组织工作；负责行政处罚案卷的审核、评查、备案管理工作；负责行政复议、应诉工作；负责做好行政执法人员的资格审查、业务考核和评比工作；负责执法证件、执法文书的管理；负责行政执法业务报表统计工作；负责行政执法重大案件的审查、上报备案工作；负责行政执法涉外部门的联系协调工作；负责机关及所属单位干部职工、执法人员职业道德、工作纪律的监督、纠察和对违纪行为的处理工作；负责监督检查干部职工、执法人员的廉政情况和对违纪行为的查处工作；协助上级纪检监察机关对干部职工、执法人员违纪案件的查处工作；负责综合行政执法方面的法规宣传、咨询和执法人员的业务培训工作；负责对一般程序案件的审查管理工作；负责各类执法文书的监制工作；严格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各种案件的证据保全、登记归档工作；负责与公检法司等其他行政执法单位协调联系工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　耿马自治县城市管理综合行政执法局下属事业单位机构设置：

　　1.耿马傣族佤族自治县环境卫生管理站。负责县城建成区范围内的环境卫生监督管理工作及垃圾处置费的收取。抓好环卫设施养护工作，对破坏环卫设施等违法行为进行处罚。负责城市下水道维护疏通监督管理工作。负责城市公厕的监督管理工作。完成县城市管理综合行政执法局和上级机关交办的其他任务。

　　2.耿马傣族佤族自治县市政路灯队。加强对县城建成区范围内路灯进行巡查和管理。负责对县城建成区范围内路灯照明设施的安全检查，定期对公共场所的亮光工程进行检查和维护，发现隐患及时进行督促处理。完成县城市管理综合行政执法局和上级机关交办的其他任务。

　　3.耿马傣族佤族自治县园林绿化站。贯彻执行有关城市绿化工作的方针、政策和法律、法规。根据耿马县城总体规划，组织编制城市绿化专业规划和绿地系统详规,负责编制并监督实施城市绿化中、长期发展规划和年度计划；组织编制城市重大绿化建设项目建议书和可行性报告。依法审定绿地的设计方案；依法审查绿地内建设项目的立项和规划；负责城市绿化养护管理及城市公园管理。负责组织和协调城市建设项目中涉及绿化建设的配套工作；依法审核城市建设项目设计方案中的绿化比例。协同有关部门实施绿化设计、施工的管理、工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全。组织县城建成区范围内古树名木的资源调查、监督县城镇规划区内古树名木的保护和管理工作。参与制定城市绿化发展规划、年度计划；组织制定城市绿化专业技术指标、技术规范和绿化养护质量等级，并监督实施。组织城市绿化宣传工作；组织城市绿化统计、成果普查、资源调查评估和档案管理工作。完成县城市管理综合行政执法局和上级机关交办的其他任务。

　　（三）重点工作概述

　　重点推进项目：

　　1.垃圾分类建设项目。内容：分类垃圾桶、分类运输车辆、管理房、热解炉系统、餐厨垃圾运输车辆及终端处理等配套基础设施建设。

　　2.智慧城管建设项目。内容：加快建设城市数字化管理信息监督指挥中心，建设城管多维感知系统（前端）、城管可视化管理系统、城管智能应用系统、智慧城管中心系统。

　　3.燃气安全检查：进一步加强燃气安全监管工作，强化隐患排查治理，加强属地管理原则，压实乡镇责任，部门协同齐抓共管。

　　4.城管进社区（小区）：积极与小区物业以及业主委员会对接，结合我局职能职责与“双服务双报到”工作，重点解决群众关心的热点难点问题。

　　5.加快智慧停车场建设：实现停车场停车自动导航、在线支付停车费的智能服务，全面铺设全自动化泊车管理系统，合理疏导车流。完工并投入使用5个停车场。

　　6.主次干道摩托车位规划工作：拟增设、设立摩托车、电动车、非机动车停车泊位约4000个。

　　主要工作重点：

　　1.加强巡查监督。继续加大对城区流动摊贩、占道经营的管理力度，安排队员进行不间断流动巡查，对乱停乱放、乱丢乱倒、乱贴乱画、乱摆摊点等有碍市容和违反城市管理相关规定的行为进行监管，坚决制止各类非法书写、张贴、散发小广告（牛皮癣）的行为。进一步巩固管理成效，遏制各类摊位的反弹。

　　2.严控私搭乱建。紧紧围绕“杜绝增量、控制总量、减少存量”的目标要求，抓好日常拆违工作，坚持巡拆结合，及时组织力量整治打击，把违建苗头消除在萌芽状态。对于拆后又重建的违法建设坚决予以再次打击，一拆到底，力控新增。

　　3.加强渣土车泼洒管理。全天候加强对建筑渣土清运车辆的监控，严查清运车辆不遮挡、不掩盖、沿路洒土等行为，确保建筑垃圾清运车辆不影响环境卫生；通过设立执法卡点，定期开展建筑渣土清运车辆专项整治活动，严肃查处违法拉运、违规倾倒行为，确保城区内无沿路乱倒现象、无违法倾倒点。

　　4.加强公共设施保洁维护问题。加强道路指示牌、护栏等城市公共设施维护保洁，确保公共设施正常使用、干净整洁；建立公共设施定期擦洗制度，坚持每个月开展一次公共设施集中擦洗活动；降雨后，城市公共设施各维护责任单位必须在一天内清洗完毕。严格按规定审批大型户外广告牌，对经审批设置的户外广告，做好日常监管工作，确保其整洁美观无污损，符合安全要求。

　　5.加强城市园林绿化建设。我县目前建成区绿地率为36.22%、绿化覆盖率为41%、人均公园绿地面积为12.79㎡，为确保以上指标能够逐年稳定增长，我局将全力配合县住建部门抓好在建工程的绿化建设以及街道提绿增绿补绿工作，拓展园林绿地景观建设以及县城各街道树（苗）木缺株补栽工作。对县城各绿化区域病虫害进行防治，适时巡查，适时防治，给绿化苗木有个更好地生长环境。坚决查处侵占绿地、乱砍滥伐和破坏绿化设施以及环卫设施等严重违法事件。

　　6.着力提升城区环境卫生精细化管理，加大管理力度，促进环境卫生工作有质的转变。加强城市公厕、洗手设施维护管养，切实解决群众反映的难点问题。按质按量完成“耿马县环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化政府采购合同协议书”规定的各项任务。加强垃圾填埋场的管理，严格填埋区域和填埋高度的把关，做到合理填埋。

　　7.针对辖区范围内的所有路灯及附属设施每月进行一次全面巡查。及时发现、处理、更换已损坏、老化的设施设备，消除安全隐患。针对亮化死角登记在册，并列入下一步工作实施计划，全面提高县城亮化工程质量。

　　8.加快智慧城管建设。积极整合城市管理各类资源，结合数字化、智能化城市建设，实现城市精细化、网格化管理。加快推进智慧平台建设，完成数字化平台功能整合，建设综合性城市管理数据库，筹备建设智慧城市管理服务平台。

　　9.强化队伍作风建设。继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动。加大培训力度，抓好法律业务知识学习，规范执法行为，提升服务管理和执法水平，不断提高队伍执行力和工作效率。始终坚持依法执法、严格执法、文明执法。

　　10.积极营造舆论氛围。充分利用报纸、电视、微信公众号等载体，加强对城市管理工作的宣传，保持常规性动态信息发布，提高群众对城市管理工作的关注度、认知度和参与度，营造良好的社会舆论。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制8人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入23679289.1元，其中：一般公共预算23679289.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年21660456.46元对比增加2018832.64元，增加9.32%，主要原因分析：

　　一是基本支出7624099.10元，较上年6811381.46元增加812717.64元，增幅11.93%。增加的原因是在职职工较上年增加3人，干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，工资支出较上年增加。

　　二是项目支出16055190.00元，较上年14849075.00增加1206115.00元，增幅8.12%。增加的原因是2022年新增县城孟定镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站出水自动检测系统项目、县城小灰河河流污水治理项目、县城垃圾填埋场渗滤液处理站技改维修及技术服务项目等，项目成本增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入23679289.10元，其中:本年收入23679289.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23679289.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年21660456.46元对比增加2018832.64元，增加9.32%。主要原因分析：

　　一是基本支出7624099.10元，较上年6811381.46元增加812717.64元，增幅11.93%。增加的原因是在职职工较上年增加3人，干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，工资支出较上年增加。

　　二是项目支出16055190.00元，较上年14849075.00增加1206115.00元，增幅8.12%。增加的原因是2022年新增县城孟定镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站出水自动检测系统项目、县城小灰河河流污水治理项目、县城垃圾填埋场渗滤液处理站技改维修及技术服务项目等，项目成本增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出23679289.1元。财政拨款安排支出23679289.1元，其中：基本支出7624099.10元，较上年6811381.46元增加812717.64元，增幅11.93%，主要原因是在职职工人员变动、离退休人员增加、干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出16055190.00元，较上年14849075.00增加1206115.00元，增幅8.12%。主要原因是2022年新增县城孟定镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站出水自动检测系统项目、县城小灰河河流污水治理项目、县城垃圾填埋场渗滤液处理站技改维修及技术服务项目等，项目成本增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43190.40元，主要用于单位离退休人员原渠道离退休费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出749891.20元，主要用于行政单位基本养老保险缴费单位负担部分开支。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19114.07元，主要用于职工工伤保险费和失业保险费单位负担部分开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69165.43元，主要用于行政单位在职职工缴纳基本医疗保险缴费单位负担部分开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗220370.08元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本医疗保险缴费单位负担部分开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9920.00元，主要用于其他行政事业单位缴纳基本医疗保险缴费单位负担部分开支。

　　节能环保支出-污染防治-水体179000.00元，主要用于县城小灰河河流污水治理项目补助经费179000.00元。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法6399436.56元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出（主要是市政协管员生活补助）。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2091000.00元，主要用于创建省级文明城市专项资金50000.00元；县城、孟定镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站出水自动检测系统项目补助经费158000.00元；县城垃圾填埋场渗滤液处理站技改维修及技术服务项目补助经费83000.00元；县城区路灯电费专项经费1800000.00元。

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生13585190.00元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”补助经费13585190.00元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金313011.36元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1167456.00元（其中：基本支出1167456.00元）。

　　津贴补贴579072.00元（其中：基本支出579072.00元）。

　　奖金191900.00元（其中：基本支出191900.00元）。

　　绩效工资1359000.00元（其中：基本支出1359000.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费749891.20元（其中：基本支出749891.20元）。

　　职工基本医疗保险缴费289535.51元（其中：基本支出289535.51元）。

　　其他社会保障缴费29034.07元（其中：基本支出29034.07元）。

　　住房公积金313011.36元（其中：基本支出313011.36元）。

　　办公费314700.00元（其中：基本支出64700.00元，项目支出250000.00元）。

　　水费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

　　电费1800100.00元（其中：基本支出100.00元，项目支出1800000.00元）。

　　邮电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

　　差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　公务接待费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。

　　委托业务费13585190.00元（其中：项目支出13585190.00元）。

　　工会经费52168.56元（其中：基本支出52168.56元）。

　　公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

　　其他交通费用63000.00元（其中：基本支出63000.00元）。

　　退休费43190.40元（其中：基本支出43190.40元）。

　　生活补助2691840.00元（其中：基本支出2691840.00元）。

　　专用设备购置241000.00元（其中：项目支出241000.00元）。

　　基础设施建设179000.00元（其中：项目支出179000.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22800.00元，较上年22900.00减少100.00元，下降0.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度公务接待费预算为2800.00元，较上年2900.00元减少100.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

　　减少原因为：本单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年比无变化，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费20000.00元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局涉及项目资金16055190.00元。根据相关文件要求，明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。各预算项目预算绩效目标实现全覆盖，设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了项目批次、项目人次、服务对象满意度、可持续影响、质量、时效等绩效目标。各项目绩效目标内控指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2022年预算执行过程中，本单位将认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，项目绩效目标实现全覆盖，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　重点项目为：

　　（一）爱国卫生“七个专项行动”补助经费：县城环卫作业、绿化管护及路灯管护实行政府购买服务，由长沙玉诚环境景观有限公司耿马分公司进行管理。本单位严格按照《耿马自治县环卫作业、绿化管护一体化服务项目采购》（政府采购编号：TDGMCG2018-02）、《耿马自治县环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化服务项目新增作业内容》合同文件要求，作为行政管理部门，对接环境管理公司，严格按照《作业质量标准和考核办法》进行管理。

　　2022年预算绩效目标：1.县城街道绿化的养护维护考核达标；2.城市生活垃圾企业规范化管理考核达标；3.县城环境卫生质量考核达标；4.照明设施维护管理考核达标；5.服务受益人员满意度达98%。

　　（二）县城区路灯电费专项经费：我县辖区内目前约有51条路安装了路灯，包括棚户区路灯设置，共有路灯杆2559棵、灯头3634盏，其中高压钠灯有152盏、led灯2479盏、太阳能1003盏、高杆灯14棵,变压器共11台。县委、县政府把改善人居环境、强化城市建设管理作为提高群众幸福指数的标准之一，不断加大城镇建设投资力度、完善城市配套功能，为确保县城区的路灯正常运行，为广大群众提供和谐明亮的夜环境，提高城市亮化工程质量，争取做到无死角全县区域范围内亮化，提升群众满意度。

　　2022年预算绩效目标：1.县城区内路灯亮化率达98%；2.路灯覆盖区范围达95%；3.零星修缮（维修）及时率达98%；4.照明设施维护管理考核达标；5.服务受益人员满意度达98%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费安排210168.56元，与上年180534.32对比增加29634.24元，增幅16.41%，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。

　　增加原因：在职在编人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局资产总额4372176.31元，其中，流动资产3028770.74元，固定资产1343405.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123774.27元，其中固定资产增加1090527.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

      （四）空表说明

       1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有另文下达的项目，故本表无数据。

       2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有政府性基金，故本表无数据。

       3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有部门政府采购，故本表无数据。

       4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有部门政府购买服务，故本表无数据。

       5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有县对下转移支付资金，故本表无数据。

       6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有县对下转移支付资金，故本表无数据。

       7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年度没有新增资产，故本表无数据。

　　附件3

耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局2022年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　爱国卫生“七个专项行动”补助经费

　　二、立项依据

　　根据《耿马自治县环卫作业、绿化管护一体化服务项目采购》（政府采购编号：TDGMCG2018-02）、《耿马自治县环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化服务项目新增作业内容》立项。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县城市管理综合行政执法局

　　四、项目基本概况

　　目前，县城环卫作业、绿化管护及路灯管护实行政府购买服务，由长沙玉诚环境景观有限公司耿马分公司进行管理。本单位严格按照《耿马自治县环卫作业、绿化管护一体化服务项目采购》（政府采购编号：TDGMCG2018-02）、《耿马自治县环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化服务项目新增作业内容》合同文件要求，作为行政管理部门，对接环境管理公司，严格按照《作业质量标准和考核办法》进行管理。全力做好县城街道绿化的养护维护工作，加强城市生活垃圾企业规范化管理工作，提高县城环境卫生质量。加强照明设施维护管理。

　　五、项目实施内容

　　推进我县“美丽县城”建设，改善城市景观环境，着力提升城市品位。按照“七无六净”的要求，每天对县城建成区35条主次干道、背街小巷、入城口、广场、公园等，约60万平方进行清扫保洁，并定期清洗、洒水除尘。垃圾清运、中转日均约100吨，垃圾填埋处理日均约120吨，县城生活垃圾填埋场渗滤液处理系统日处理污水50立方，达标排放35立方。按照绿化管护的作业质量标准和考核办法，对县城建成区的绿化带、行道树、公园、广场、栈道、街头绿地等，约35000平方米的绿化进行养护管理。对县辖区内目前51条路安装的路灯包括棚户区路灯设置，共有路灯杆2559棵、灯头3634盏，加强照明设施维护管理。处理路灯及附属设施故障维修路灯更换各类光源材料等。

　　六、资金安排情况

　　2022年县本级财政预算安排：13585190.00元。

　　七、项目实施计划

　　《耿马自治县环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化服务项目》经自治县人民政府研究同意，于2018年5月31日由县住房和城乡建设局与长沙玉诚环境景观工程有限公司签订了《耿马自治县环卫作业、绿化管护及路灯一体化政府采购合同协议书》（采购合同编号TDGMCG2018-02）、《耿马自治县环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化服务项目新增作业内容》，根据合同约定，县城环卫作业、绿化管护及路灯管护一体化服务年限为12年，即2018年6月1日起至2030年5月31日止，并于2018年6月1日正式移交玉诚公司进行作业管理。

　　八、项目实施成效

　　围绕提升城乡人居环境总体目标，深入实施城区市容环境综合整治，以“强基础、 转作风 、树形象”，坚持管理与创建并行，市容与环境卫生并举，推进我县“美丽县城”建设，改善城市景观环境，着力提升城市品位。

　　监督索引号53092600255500111

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