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四排山乡人民政府2022年度预算公开
四排山乡人民政府2022年预算公开目录
第一部分 四排山乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 四排山乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 四排山乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
四排山乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
（5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。
（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
（9）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2022年部门预算编报的单位共11个，分别是四排山乡党委办公室、四排山乡基层党建综合办、四排山乡人大办公室、四排山乡纪检监察办、四排山乡财政所、四排山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、四排山乡村镇规划服务中心、四排山乡社会保障服务中心、四排山乡林业草原服务中心、四排山乡农业农村服务中心、四排山乡水务服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（三）重点工作概述
2022年是新一届乡政府全面履职的第一年，也是四排山乡实现高质量跨越发展，深入实施“十四五”规划全面推进经济社会发展的关键之年，做好今年的工作至关重要。
今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量跨越发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，全面推进乡村振兴，转作风、提效率、促落实、抓重点、攻难点、补短板、强弱项、增动能，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新征程佤山篇章而奋勇前进。
今年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入预计增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入预计增长到1.6万元以上；一般公共预算收入预计增长46%；一般公共预算支出预计增长46%。围绕上述目标，重点抓好以下七个方面的工作。
一是抓好疫情防控，保障人民生命安全。把疫情防控放在压倒一切的首要任务，压紧压实责任，坚决落实“外防输入、内防反弹”各项措施，严格落实“五个管住”，做好打持久战的充分准备，确保常态化疫情防控有力有效开展。一是始终严防死守，外防输入。持续落实“双指挥长”指挥体系，进一步发挥班子成员带队、党员干部带头作用，组织基层民兵全面充实防控一线力量，强化卡点值守检查力度、严厉打击偷渡。二是坚持多措并举，内防反弹。持续优化完善网格化管理、外籍人员管理制度，加大宣传力度，提升全乡疫苗接种率，进一步发动广大群众人人参与疫情防控，发挥群众共同参与和监督作用，筑牢全乡疫情防控屏障，确保全乡疫情防控工作持续有效，安全可控。三是做好应急准备，时刻待命。持续细化完善封乡、封村预案，做好人员及物资储备。加大疫情防控资金投入，保障物资供给，同时，加强实战演练和值班备勤，不断提高防疫人员应急处置能力和协调统筹能力。
二是抓好产业发展，夯实乡村振兴基础。持续巩固脱贫攻坚成效，把乡村振兴作为全乡工作的重中之重抓好抓实。一是扎实推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。把“一平台三机制”作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要抓手、放在首位，严格落实“四个不摘”，常态化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等开展预警监测，建好用好“找政府”APP救助平台，建立健全“利益联结机制、股份合作机制、扶志扶智长效机制”。深入开展“百村示范、千村整治”工作，扎实推进各行政村乡村振兴示范点建设。依托班康村现有资源优势，以茶叶、烤烟产业为着力点，率先把班康村建设成为用党建引领的乡村振兴示范村。以关弄村弄告1.5万头肉牛养殖示范基地为依托，努力把关弄村打造成乡村振兴的产业示范村。二是继续巩固传统产业。集中资源持之以恒打造一流“三张牌”，集中力量把甘蔗、烤烟、茶叶、玉米、核桃打造成四排山乡一流产业，稳固甘蔗产业、烤烟产业基础。三是逐步发展新兴产业。以鹏欣肉牛养殖公司为龙头，将肉牛养殖产业为侧重点，积极培育肉牛养殖、青贮饲料种植、加工等产业，积极申报“四位一体项目”，拓宽农户收入渠道，促进农户增收。
三是抓好项目建设，带动经济社会发展。牢固坚持抓项目发展就是抓经济发展的理念，进一步补齐基础设施发展短板，带动全乡经济社会快速发展。一是做实重点项目前期工作。始终把前期工作放在项目建设最重要的一个环节，创新工作机制，加强协调联动，主动靠前服务，高标准、高质量做好项目前期各项工作，为项目建设抢时间、赶进度。全力保障大海子水库建设项目、加油站建设项目、光伏发电项目的顺利实施。二是加快在建项目工程进度。严格落实主体责任，主动靠前谋划，详细梳理工作任务，严密制定具体措施，细化分解任务，做好跟踪落实，加快推进农贸市场、饲草加工厂、村组道路等在建项目进度。三是持续待建项目争取申报。从资源优势和生产力布局等方面入手，发挥地理优势储备和完成一批道路交通、生态治理、城市基础设施、支柱产业建设等方面的可研项目，积极向上争取双四公路“四改三”、环乡公路、关弄村“四位一体”等一批项目落地佤山。
四是抓好美丽乡村，共建美好宜居佤山。始终坚持执行生态环境保护制度，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽佤山。一是加强生态环境保护力度。深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，全力做好森林违法图斑清理。全力做好森林防火。全力做好河（湖）长制度落实。全力做好雨季造林、整改复耕。持续推进大气污染防治，严格禁止秸秆焚烧，坚决打赢“蓝天保卫战”。二是巩固人居环境提升。健全完善村组保洁制度，切实加强生活垃圾污水和村庄生活垃圾治理，突出抓好农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命和村容村貌提升，完善农村公共服务均等化水平，打造乡村振兴示范乡。三是乡村得到有效治理。统筹城镇和村庄规划建设，提升完善“万名干部规划家乡行动”成果，推进村规民约落地落实，加强村民自我教育、自我管理、自我服务、自我监督，进一步提高乡村治理水平。
五是抓好社会事业，提升群众幸福指数。持续做好民生保障。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，努力让人民群众有更可靠的社会保障。落实创业扶持政策，加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持和初创实体支持力度，推进大众创业万众创新。加强就业技能培训，提升劳动力转移组织化程度。推进义务教育优质均衡发展，提升学前教育、义务教育、高中教育质量，办好特殊教育，规范民办教育。实施医疗卫生事业三年行动计划，持续开展乡卫生院、中医馆提质达标，深化紧密型乡域医共体改革。深化爱国卫生“7个专项行动”，巩固国家卫生城市全域创建成果。提升基层医疗卫生机构综合服务能力，传承创新发展中医药，构建优质高效的医疗卫生服务体系，努力让人民群众享有更高水平的卫生健康服务。深化重点行业领域安全专项整治，抓实食品药品安全监督，提升防灾减灾抗灾救灾能力。巩固民族团结示范点成效，扎实开展双拥共建工作，继续加大对老人、残疾人、妇女儿童关心关爱力度。进一步提升全民科学素质，推动养老、计生等其他社会事业全面发展。
六是抓好平安佤山，维护社会平安稳定。强化社会治安多维管控，健全矛盾纠纷多元化解机制，做到及时发现，及时解决，将问题消除在萌芽之中。依法规范信访行为，严厉打击非法越级上访人员，及时回应群众合理诉求，确保不发生因调处不当而造成民转刑案件和群众群体性上访等恶性案件。保持打零收戒的高压态势，继续加强吸毒人员，社区康复人员的管控力度，做好刑满释放人员的常态化教育，做好精神病人的动态监督管理。扎实开展安全宣传教育，抓好安全生产目标责任制落实，签订《安全生产责任书》，层层分解安全生产责任；定期开展安全隐患排查整治，组织执法人员检查企业、宾馆酒店、超市、烟花爆竹零售店，为经济社会发展创造良好环境。
七是抓好政府效能提升，强化人才组织保障。顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平，接受人民监督，全心全意为全乡各族人民谋幸福。始终把党的政治建设放在首位，听党指挥，坚定不移贯彻党中央决策部署，坚决落实省委、市委、县委和乡党委工作要求，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行，不断增强政府公信力。紧盯年度目标工作任务，抓经济社会发展中的难题、短板，将工作做具体、做深入、做细致，做彻底，新建经济增长点。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费，及时发现问题，纠正问题，坚决向不正之风和腐败问题亮剑，推动党风廉政建设向纵深发展，为政治生态创造更清明、更优越的环境。
二、预算单位基本情况
我乡编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制27人，事业编制26人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入12858051.19元，其中：一般公共预算12858051.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1100437.83元，增幅9.36%。其中：一般公共预算财政拨款12858051.19元，与上年对比增加1100437.83元，增幅9.36%。主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，2022年预算项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财务总收入12858051.19元，其中：一般公共预算12858051.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1100437.83元，增幅9.36%。其中：一般公共预算财政拨款12858051.19元，与上年对比增加1100437.83元，增幅9.36%。主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，2022年预算项目增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出12858051.19元。财政拨款安排支出12858051.19元，其中：基本支出12253552.74元，项目支出604498.45元。
与上年对比增加1100437.83元，增幅9.36%。其中：基本支出12253552.74元，与上年对比增加745939.38元，增幅6.48%；主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，造成调增。项目支出604498.45元，与上年对比增加354498.45元，增幅141.80%。主要原因：2022年预算中项目资金预算增加。
基本支出情况。基本支出12253552.74元，其中：工资福利支出8335612.20元，占基本支出的68.03%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出922514.82元，占基本支出的7.53%。对个人和家庭的补助2995425.72元，占基本支出的24.45%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2022年预算数8335612.20元，与上年对比增加536164.44元，增幅6.87%，主要原因：因政府人员增加，原纳入乡政府人员经费增加。
2.商品和服务支出2022年预算数922514.82元，与上年对比增加174314.82元，增幅23.30%，主要原因：因政府人员增加，原纳入乡政府人员经费增加。
3.对个人和家庭的补助2995425.72元，与上年对比增加35460.12元，增幅1.20%，主要原因：增加人员工资。
项目支出情况。本级财力安排2022年预算数604498.45元，与上年对比增加354498.45元，增幅141.80%；主要原因是2022年预算项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出6739613.95元，主要用于保障全乡工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出-人大事务-行政运行148851.44元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5663647.23元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。
一般公共服务支出-财政事务-行政运行387305.72元，
主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行175872.48元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行363937.08元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出227636.88元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。
3.社会保障和就业支出1920394.48元，主要用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支。
4.卫生健康支出607827.23元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出。
5.节能环保支出150000.00元，主要用于提升人居环境、农村环境。
6.城乡社区支出358156.80元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支。
7.农林水支出2338932.95元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费及基础设施建设的支出。
8.住房保障支出515488.90元，主要用于全乡住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1755144.00元（其中：基本支出1755144.00元）。
津贴补贴2067976.80元（其中：基本支出2067976.80元）。
奖金719882.00元（其中：基本支出719882.00元）。
绩效工资1577520.00元（其中：基本支出1577520.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1097709.73元（其中：基本支出1097709.73元）。
职工基本医疗保险缴费476827.23元（其中：基本支出476827.23元）。
其他社会保障缴费125063.54元（其中：基本支出125063.54元）。
住房公积金515488.90元（其中：基本支出515488.90元）。
办公费506600.00元（其中：基本支出506600.00元）。
电费13200.00元（其中：基本支出13200.00元）。
邮电费9100.00元（其中：基本支出9100.00元）。
差旅费4300.00元（其中：基本支出4300.00元）。
公务接待费26700.00元（其中：基本支出26700.00元）。
工会经费85914.82元（其中：基本支出85914.82元）。
公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。
其他交通费用240600.00元（其中：基本支出240600.00元）。
退休费298102.80元（其中：基本支出298102.80元）。
生活补助2697322.92元（其中：基本支出2697322.92元）。
项目支出604498.45元（其中：资本性支出（基本建设）604498.45元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县四排山乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86700.00元，较上年减少2685.50元，下降3%，减少原因为：我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县四排山乡2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
耿马县四排山乡2022年公务接待费预算为26700.00元，较上年减少2685.50元，下降9.14%，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县四排山乡2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；年末公务用车保有量为3辆。
无变化原因是：“三公”经费总体减少3%，已在公务接待费中减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县四排山乡高度重视预算绩效管理工作，成立了财政经费支出项目绩效领导小组。进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2022年耿马县四排山乡重点项目：“爱国卫生七个专项行动项目”，该项目年度绩效目标为：为进一步改善群众的生活环境，加快新型城镇、美丽乡村建设步伐。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年，四排山乡机关运行经费预算数为6739613.95元，与上年对比增加391793.13元，增幅6%，主要原因：疫情防控、乡村振兴任务重，公用经费增多。主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四排山人民政府资产总额12934300元，其中，流动资产10519400元，固定资产1865100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产549900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4253600元，其中固定资产减少139600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：四排山乡人民政府2022年度预算项目支出绩效目标无另文下达。
2.政府性基金预算支出预算表：四排山乡人民政府2022年度预算无政府性基金预算支出。
3.部门政府采购预算表：四排山乡人民政府2022年度预算无政府采购预算项目。
4.部门政府购买服务预算表：四排山乡人民政府2022年度预算无政府购买服务项目。
5.县对下转移支付预算表：四排山乡人民政府2022年度预算无对下转移支付。
6.县对下转移支付绩效目标表：四排山乡人民政府2022年度预算无对下转移支付。
7.新增资产配置表：四排山乡人民政府2022年度预算无新增资产配置。
四排山乡人民政府2022年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
爱国卫生七个专项行动项目专项资金。
二、立项依据
四政请〔2021〕57号。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府。
四、项目基本概况
近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对城乡人居环境的投入。为进一步改善群众的生活环境，加快新型城镇、美丽乡村建设步伐，四排山乡爱国卫生七个专项行动项目专项资金，需申请2022年财政预算资金150000.00元。
五、项目实施内容
2022年在四排山乡政府及主要街道实施垃圾房建设、更换垃圾桶，集镇区七个专项行动日常管护。
六、资金安排情况
本级财力安排资金150000.00元。
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”，加快重点工程项目建设。使四排山乡容乡貌“一年一变样”，实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。
监督索引号53092600156200111
四排山乡2022年度预算公开报表20220223033354062.xlsx
